Kerngegevens per 31 december | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 226.921 | 229.136 | 231.633 |
Inwoners < 20 | 45.712 | 45.826 | 45.806 |
Inwoners > 64 jaar | 37.774 | 38.333 | 38.641 |
Inwoners 65 t/m 74 jaar | 20.264 | 20.630 | 20.698 |
Inwoners 75-84 jaar | 12.642 | 12.619 | 12.704 |
Inwoners 85 jaar e.o. | 4.868 | 5.084 | 5.239 |
Aantal WW-uitkeringen | 5.500 | 4.509 | 3.805 |
Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet 1 | 7.075 | 6.869 | 6.485 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.887 | 8.892 | 8.892 |
Lengte wegen (in km) | 938 | 938 | 938 |
Lengte waterwegen (in km) | 123 | 123 | 123 |
Aantal woningen | 106.873 | 109.089 | 110.282 |
Aantal bewoners per woning | 2,12 | 2,10 | 2,10 |
% huurwoning | 52 | 53 | 53 |
% eigen woning | 48 | 47 | 47 |
1 Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen als ‘aantal verstrekte uitkeringen’.
Algemene gegevens | realisatie 2017 | begroting 2018 | realisatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|
Personeel | bezetting | formatie | bezetting | |
Formatie/bezetting in fte’s (per 31 december) | 1.818 | 1.856 | 1.814 | |
- gemeenteraad | 45 | 45 | 45 | |
- college B&W | 8 | 6 | 7 | |
- griffie | 5 | 7 | 6 | |
- overige formatie | 1.760 | 1.798 | 1.756 | |
Totaal personeelskosten (x €1.000) | 165.778 | 173.036 | 166.462 | |
| 163.864 | 173.036 | 164.977 | |
| 1.914 | 0 | 1.485 | |
Rente | ||||
Omslagrente | 2% | 1,3% | 1,3% | |
Omslagrente verliesgevende planexploitaties en niet in exploitatie genomen bouwgronden | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
Rente grondexploitatie | 2% | 1,5% | 1,5% | |
Rente IHP; bestaande kredieten | 2,5% | 1,13% | 1,13% | |
Rente IHP; nieuwe kredieten | 2,5% | 2,5% | 2,5% | |
Rente reserves / voorzieningen | 2% | 1,3% | 1,3% | |
Prijsstijging voor | ||||
Goederen en diensten / subsidies WMO/Jeugd | 0,5% | 1% | 1% | |
Goederen en diensten / subsidies overige | 0,75% | 1,5% 1 | 1,5% 1 | |
Indexering inkomsten | ||||
Tarieven, belastingen, rechten | 2% | 2% | 2% | |
Overige | 2% | 2% | 2% | |
1 Met uitzondering van de subsidie voor WIJeindhoven, hiervoor geldt een loonindex van 3,5%
Overzicht algemene dekkingsmiddelen (x 1.000) | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
|---|---|---|---|
Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is | |||
OZB | 52.565 | 58.456 | 58.965 |
Hondenbelasting | 982 | 969 | 1.052 |
Precariorechten | 1.074 | 1.019 | 1.237 |
Uitkeringen gemeentefonds | |||
Gemeentefonds | 423.282 | 476.914 | 505.404 |
Dividend | |||
BNG | 281 | 434 | 437 |
Rente beleggingen | 0 | 0 | 0 |
Eindhoven Airport | 130 | 113 | 113 |
Essent | 21 | 15 | 23 |
Saldo financieringsfunctie | |||
Financieringsfunctie | 3.870 | 875 | 1.179 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |||
Rente eigen kapitaal | 1.719 | 827 | 1.139 |
Rente belegde reserves | 3.538 | 2.265 | 2.915 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 204 | 227 | 206 |
Balansbeeld
balans (x €1 miljoen) | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
|---|---|---|---|
Materiële + immateriële vaste activa | 649 | 778 | 661 |
financiële vaste activa (deelnemingen) | 8 | 8 | 8 |
financiële vaste activa (doorleningen) | 38 | 35 | 30 |
voorraden (grondexploitaties) | 93 | 65 | 76 |
voorraden (overig) | 7 | 7 | 7 |
vlottende activa overig | 100 | 50 | 127 |
balanstotaal activa | 895 | 944 | 910 |
eigen vermogen | 178 | 166 | 251 |
voorzieningen | 59 | 46 | 35 |
vaste schulden | 436 | 510 | 441 |
kasgeldleningen | 70 | 62 | 35 |
vlottende passiva overig | 152 | 160 | 148 |
balanstotaal passiva | 895 | 944 | 910 |
totale baten excl. reserves | 843 | 861 | 959 |