LASTEN | personeels | kapitaal | goederen en diensten | subsidies en overdrachten | overhead en apparaats-kosten | Overig | toevoegingen voorzieningen | resultaat baten en lasten | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | -66.607 | -9.985 | -26.425 | -45.568 | 10.387 | 8.850 | -3.189 | -71.595 | -204.131 | |
0.1 Bestuur | -8.137 | -155 | -2.782 | -43.670 | -533 | -16 | -169 | -55.461 | ||
0.2 Burgerzaken | -3.989 | -28 | -1.289 | -1.898 | -491 | 0 | -7.695 | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.115 | -96 | -406 | -262 | -2 | 0 | -1.881 | |||
0.4 Overhead | -51.425 | -5.617 | -20.706 | 0 | 12.636 | -195 | -820 | -66.127 | ||
0.5 Treasury | -4.068 | -198 | -103 | 4.189 | -180 | |||||
0.61 OZB woningen | -661 | -52 | -109 | -822 | ||||||
0.62 OZB niet-woningen | -518 | -41 | -111 | -669 | ||||||
0.63 Parkeerbelasting | -326 | -25 | -27 | -378 | ||||||
0.64 Belastingen overig | -437 | -7 | -927 | -109 | -1.480 | |||||
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | -100 | -100 | ||||||||
0.8 Overige baten en lasten | 0 | -15 | 0 | -404 | 4.874 | -2.200 | 2.256 | |||
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 0 | 0 | -71.595 | -71.595 | ||||||
1 Veiligheid | -9.882 | -236 | -2.869 | -14.041 | -58 | -51 | -81 | -27.218 | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -190 | -127 | -70 | -13.503 | -81 | -13.970 | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | -9.693 | -109 | -2.799 | -538 | -58 | -51 | -13.248 | |||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.392 | -2.052 | -23.944 | -98 | -527 | -752 | -1 | -32.766 | ||
2.1 Verkeer en vervoer | -4.777 | -828 | -20.949 | -98 | -223 | -780 | -27.655 | |||
2.2 Parkeren | -569 | -1.073 | -2.313 | -27 | 52 | -1 | -3.931 | |||
2.4 Economische havens en waterwegen | -150 | -97 | 0 | -247 | ||||||
2.5 Openbaar vervoer | -46 | 0 | -585 | -277 | -24 | -932 | ||||
3 Economie | -2.411 | 280 | -3.128 | -4.036 | -707 | -1.071 | -199 | -11.272 | ||
3.1 Economische ontwikkeling | -1.595 | 0 | -1.342 | -240 | -5 | 0 | -3.182 | |||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 307 | -592 | -349 | -1.033 | -199 | -1.866 | ||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -629 | -26 | -317 | -906 | -16 | -38 | -1.932 | |||
3.4 Economische promotie | -188 | -878 | -2.890 | -337 | -4.293 | |||||
4 Onderwijs | -1.815 | -8.222 | -14.758 | -14.913 | -243 | -711 | -762 | -41.425 | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | -604 | -8.222 | -11.605 | -39 | -711 | -762 | -21.943 | |||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.211 | -3.153 | -14.913 | -204 | -19.481 | |||||
5 Sport, cultuur en recreatie | -18.547 | -11.826 | -26.838 | -23.486 | -510 | -431 | -1.969 | -83.606 | ||
5.1 Sportbeleid en activering | -2.138 | -590 | -181 | -43 | -15 | -2.968 | ||||
5.2 Sportaccommodaties | -9.336 | -5.853 | -6.955 | -414 | -183 | -1.158 | -23.900 | |||
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | -1.324 | -5.101 | -4.840 | -22.176 | -67 | -447 | -33.954 | |||
5.4 Musea | -3.154 | -301 | -2.923 | -4 | 0 | -153 | -6.535 | |||
5.5 Cultureel erfgoed | -412 | -98 | -334 | -173 | -21 | -22 | -1.060 | |||
5.6 Media | -403 | -2 | -405 | |||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | -2.182 | -473 | -11.196 | -139 | -211 | -395 | -189 | -14.785 | ||
6 Sociaal domein | -32.394 | -559 | -7.153 | -374.292 | -2.199 | -440 | -173 | -417.209 | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -7.168 | -474 | -2.308 | -21.190 | -834 | -368 | -176 | -32.517 | ||
6.2 Wijkteams | -2.924 | -451 | -30.064 | -33.438 | ||||||
6.3 Inkomensregelingen | -5.375 | -1 | -404 | -117.608 | -1.058 | -124.446 | ||||
6.4 Begeleide participatie | -3.289 | -144 | -35.916 | -78 | -39.427 | |||||
6.5 Arbeidsparticipatie | -4.809 | -1.822 | -6.258 | -87 | -72 | -13.048 | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.849 | -190 | -6.080 | -80 | -10.199 | |||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.289 | -5 | -80 | -44.107 | -80 | -45.561 | ||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -1.297 | -651 | -50.165 | 7 | -52.106 | |||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -1.198 | -79 | -1.039 | -56.355 | -21 | 3 | -58.689 | |||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -1.198 | -65 | -6.548 | 32 | -7.778 | |||||
7 Volksgezondheid en milieu | -4.098 | -3.050 | -27.518 | -4.012 | -282 | -7.554 | -9.724 | -56.238 | ||
7.1 Volksgezondheid | -3.998 | -3.526 | -74 | -7.598 | ||||||
7.2 Riolering | -1.343 | -2.334 | -3.407 | 0 | -1.725 | -9.039 | -17.848 | |||
7.3 Afval | -378 | -120 | -14.491 | -95 | -5.124 | -425 | -20.633 | |||
7.4 Milieubeheer | -2.377 | -585 | -4.994 | -486 | -44 | -704 | -260 | -9.451 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -12 | -628 | -69 | -709 | ||||||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | -23.830 | -6.312 | -21.667 | -59 | -5.861 | -22.476 | -2.409 | -82.614 | ||
8.1 Ruimtelijke ordening | -4.749 | 8 | -3.227 | -59 | -1 | -2.825 | -1.011 | -11.865 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | -815 | -5.477 | -13.598 | -65 | -19.080 | -1.186 | -40.221 | |||
8.3 Wonen en bouwen | -18.267 | -843 | -4.842 | -5.795 | -571 | -211 | -30.528 | |||
Eindtotaal | -164.977 | -41.961 | -154.300 | -480.505 | 0 | -24.635 | -18.506 | -71.595 | -956.479 | |
BATEN | uitkering uit gemeente- | overige rijks- | belastingen en heffingen | goederen en diensten | overige overdrachten | overig | Totaal baten (B) | Mutatie in reserves (C) | Saldo (A+B+C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Bestuur en ondersteuning | 505.404 | 663 | 80.848 | 7.487 | 137 | 10.687 | 605.225 | 7.627 | 408.721 | |
0.1 Bestuur | 513 | 130 | 204 | 847 | 261 | -54.353 | ||||
0.2 Burgerzaken | 653 | 4.599 | 314 | 0 | 5.566 | 636 | -1.493 | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 444 | 113 | 556 | 43 | -1.281 | ||||
0.4 Overhead | 0 | 10 | 0 | 3.367 | 0 | 3.937 | 7.313 | 12.986 | -45.827 | |
0.5 Treasury | 5.297 | 5.297 | 0 | 5.117 | ||||||
0.61 OZB woningen | 27.492 | 27.492 | 0 | 26.669 | ||||||
0.62 OZB niet-woningen | 31.474 | 31.474 | 0 | 30.804 | ||||||
0.63 Parkeerbelasting | 14.995 | 17 | 15.012 | 0 | 14.633 | |||||
0.64 Belastingen overig | 2.289 | 594 | 7 | 40 | 2.930 | 0 | 1.451 | |||
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 505.404 | 0 | 505.404 | -6.020 | 499.284 | |||||
0.8 Overige baten en lasten | 2.239 | 0 | 1.096 | 3.334 | -280 | 5.310 | ||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | ||||||||
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 0 | -71.595 | ||||||||
1 Veiligheid | 44 | 371 | 248 | 213 | 876 | 1.714 | -24.628 | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 505 | 213 | 718 | 1.012 | -12.240 | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 44 | 371 | -257 | 158 | 702 | -12.388 | ||||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.146 | 882 | 8.868 | 146 | 1.698 | 18.740 | -9.657 | -23.683 | ||
2.1 Verkeer en vervoer | 484 | 679 | 3.961 | 146 | 1.684 | 6.953 | -3.872 | -24.574 | ||
2.2 Parkeren | 39 | 121 | 4.660 | 14 | 4.833 | 230 | 1.132 | |||
2.4 Economische havens en waterwegen | 53 | 248 | 0 | 301 | 0 | 53 | ||||
2.5 Openbaar vervoer | 6.624 | 29 | 0 | 6.653 | -6.015 | -294 | ||||
3 Economie | 11 | 5.232 | 3.489 | 787 | 3.788 | 13.307 | -1.855 | 179 | ||
3.1 Economische ontwikkeling | 250 | 151 | 362 | 763 | -621 | -3.040 | ||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11 | 66 | 2.485 | 3.426 | 5.988 | -600 | 3.522 | |||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 1.349 | 8 | 496 | 0 | 1.854 | 38 | -40 | ||
3.4 Economische promotie | 3.817 | 746 | 140 | 4.703 | -673 | -263 | ||||
4 Onderwijs | 11.686 | 6.436 | 585 | 6.397 | 25.103 | -1.877 | -18.198 | |||
4.2 Onderwijshuisvesting | 6.436 | 313 | 6.397 | 13.146 | -2.112 | -10.909 | ||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 11.686 | 271 | 11.957 | 235 | -7.289 | |||||
5 Sport, cultuur en recreatie | 0 | 18.948 | 15 | 13.130 | 32.093 | 94 | -51.419 | |||
5.1 Sportbeleid en activering | 460 | 11 | 471 | 183 | -2.314 | |||||
5.2 Sportaccommodaties | 10.305 | 4 | 5.004 | 15.313 | 200 | -8.387 | ||||
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 3.674 | 4.796 | 8.470 | 0 | -25.485 | |||||
5.4 Musea | 2.964 | 640 | 3.604 | -851 | -3.783 | |||||
5.5 Cultureel erfgoed | 127 | 1.573 | 1.700 | 283 | 924 | |||||
5.6 Media | 20 | -385 | ||||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 0 | 1.418 | 1.117 | 2.536 | 259 | -11.990 | ||||
6 Sociaal domein | 114.183 | 3.631 | 9.029 | 705 | 127.548 | 3.977 | -285.685 | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 83 | 2.016 | 87 | 391 | 2.577 | 3.375 | -26.565 | |||
6.2 Wijkteams | 200 | 200 | -26 | -33.264 | ||||||
6.3 Inkomensregelingen | 110.885 | 2 | 2.462 | 113.349 | 2.568 | -8.529 | ||||
6.4 Begeleide participatie | 0 | -39.427 | ||||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.466 | 231 | -33 | 2.664 | -1.941 | -12.325 | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 156 | 156 | 0 | -10.043 | ||||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 550 | 139 | 3.940 | 32 | 4.660 | 0 | -40.901 | |||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 617 | 617 | 0 | -51.489 | ||||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 421 | 2.416 | 282 | 3.119 | 0 | -55.570 | ||||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 206 | 206 | 0 | -7.573 | ||||||
7 Volksgezondheid en milieu | 1.935 | 39.744 | 2.491 | 784 | 44.954 | -1.316 | -12.601 | |||
7.1 Volksgezondheid | 0 | -7.598 | ||||||||
7.2 Riolering | 138 | 17.718 | 360 | 18.216 | 21 | 389 | ||||
7.3 Afval | 21.400 | 31 | 691 | 22.123 | 0 | 1.490 | ||||
7.4 Milieubeheer | 1.797 | 2.099 | 93 | 3.990 | -1.338 | -6.799 | ||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 626 | 626 | 0 | -83 | ||||||
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | 3.889 | 7.970 | 55.408 | 155 | 23.741 | 91.163 | -1.236 | 7.313 | ||
8.1 Ruimtelijke ordening | 741 | 4.369 | 0 | 1.163 | 6.273 | 1.181 | -4.411 | |||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 3.149 | 44.384 | 1.051 | 48.583 | -1.702 | 6.660 | ||||
8.3 Wonen en bouwen | 7.970 | 6.655 | 155 | 21.527 | 36.306 | -714 | 5.064 | |||
Eindtotaal | 505.404 | 139.558 | 135.046 | 107.006 | 10.853 | 61.143 | 959.009 | -2.530 | 0 |