Activa | Jaarstukken 2018

Staat van activa

bedragen in € x 1.000
Activum	Aanschaf waarde 1/1	Invest-ering	Herrubr. 1)	Aanschaf waarde desinvest.	Bijdrage derden 2)	Aanschaf waarde 31/12	Afschr. / afwaar-dering 1/1	Reguliere afschr.	Afw. 3)	Extra afschr.	Cum. Afschr. desinvest.	Boekw. Desinv. 4)	Totaal afsch/ afw 31/12 5)	Boek waarde 1/1	Boek- waarde 31/12	Rente lasten	Totaal kapitaal lasten
TV01 Bestuur	909	18	0	47	0	880	541	151	0	0	47	0	645	368	235	4	155
TV02 Burgerzaken	241	0	0	0	0	241	144	27	0	0	0	0	171	97	70	1	28
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden	14.578	0	0	0	0	14.578	1.496	151	102	0	0	0	1.750	13.081	12.828	169	320
TV04 Overhead	87.111	6.480	0	6.341	0	87.250	43.808	4.825	0	54	6.341	0	42.347	43.302	44.904	561	5.440
TV05 Treasury	1.010	0	0	0	0	1.010	0	0	0	0	0	0	0	1.010	1.010	13	13
TV064 Belastingen overig	1.456	0	0	0	0	1.456	1.433	7	0	0	0	0	1.440	23	16	0	7
TV08 Overige baten en lasten	1.116	0	0	0	0	1.116	0	0	0	0	0	0	0	1.116	1.116	15	15
TV11 Crisisbeheersing en brandweer	2.322	4	0	0	0	2.326	778	108	0	0	0	0	886	1.544	1.440	19	127
TV12 Openbare orde en veiligheid	551	276	0	0	0	826	351	106	0	0	0	0	457	199	369	3	109
TV21 Verkeer en vervoer	10.879	7.640	0	0	-200	18.719	595	652	0	0	0	0	1.247	10.284	17.472	176	828
TV22 Parkeren	26.204	22.441	0	0	19.050	29.595	6.265	815	0	0	0	0	7.080	19.939	22.516	259	1.073
TV24 Economische havens en waterwegen	4.892	3	0	0	3	4.892	1.461	106	0	0	0	0	1.567	3.431	3.325	44	150
TV25 Openbaar vervoer	6	444	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	6	450	0	0
TV31 Economische ontwikkeling	0	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4.732	0	0	0	0	4.732	899	0	0	0	0	0	899	3.833	3.833	50	50
TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	337	0	0	0	0	337	63	23	0	0	0	0	86	274	251	3	26
TV42 Onderwijshuisvesting	290.564	11.553	0	3.632	395	298.089	83.362	5.170	0	345	1.887	1.746	86.989	207.202	211.100	2.713	8.228
TV52 Sportaccommodaties	124.598	1.725	0	1.629	200	124.494	43.575	3.547	0	1.234	1.591	367	46.765	80.655	77.324	1.034	5.816
TV53 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.	80.636	390	0	5.328	0	75.698	18.962	2.319	0	500	3.842	1.486	17.939	61.674	57.758	795	3.614
TV54 Musea	2.147	176	0	0	0	2.323	983	240	0	0	0	0	1.222	1.164	1.101	14	254
TV55 Cultureel erfgoed	1.441	0	0	115	0	1.326	903	42	0	0	65	50	880	538	446	6	48
TV57 Openb. groen en (openlucht)recreatie	10.128	780	0	1.235	80	9.593	2.260	366	0	0	1.235	0	1.392	7.868	8.201	107	473
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	13.208	169	0	189	0	13.188	4.925	367	0	0	154	35	5.139	8.283	8.050	106	474
TV63 Inkomensregelingen	90	-15	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	90	75	1	1
TV681 Geëscaleerde zorg 18+	2.916	8	0	0	0	2.924	1.459	60	0	0	0	0	1.519	1.458	1.405	19	79
TV72 Riolering	84.724	9.838	0	0	9.754	84.809	15.520	1.442	0	0	0	0	16.961	69.205	67.847	892	2.334
TV73 Afval	2.378	10	0	14	0	2.374	225	84	0	8	14	0	303	2.153	2.071	27	120
TV74 Milieubeheer	12.984	654	0	0	700	12.938	1.817	374	0	0	0	0	2.191	11.167	10.747	145	520
TV75 Begraafplaatsen en crematoria	277	2	0	0	0	278	66	9	0	0	0	0	75	211	203	3	12
TV81 Ruimtelijke ordening	1.132	8.215	0	46	5.974	3.327	960	57	0	0	46	0	970	172	2.357	2	59
TV82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	104.198	2.512	-273	0	0	106.437	0	0	0	0	0	619	0	103.579	105.818	727	727
TV83 Wonen en bouwen	30.669	61	0	1.294	0	29.436	8.153	511	0	0	824	470	7.840	22.515	21.595	287	798
Totaal	918.430	73.411	-273	19.870	35.982	935.717	241.003	21.560	102	2.140	16.046	4.772	248.760	676.441	685.934	8.195	31.896
1) Herrubricering/opsplitsing (43171)
2) Bijdrage van derden (grb 84034/86003)
3) Afwaardering (ged. verkoop - pos)/herwaardering (neg)
4) Boekwaarde desinvesteringen
5) Totaal afschrijving/ afwaardering 31/12