Bedragen x € 1.000 | ||||
Programma | baten / lasten | begroting 2018 | realisatie 2018 | verschil |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
- opkomst verkiezingen | lasten | -44 | -55 | -11 |
- uitbreiding aantal wethouders | lasten | -224 | -224 | - |
- samenwerkingsagenda SGE | baten | -106 | -106 | - |
- afzonderen brandweerkazerne D.v.Somerenstraat | lasten | -43 | -41 | 2 |
- basis op orde, graag gedaan | lasten | -623 | -576 | 47 |
- inhuurcorrectie Sociaal Domein | lasten | -3.000 | -3.000 | - |
- ambtelijke huisvesting | lasten | -900 | -900 | - |
- inzet boventallig personeel Sociaal Domein | lasten | -520 | -520 | - |
- flexpool detacheringen | lasten | -275 | -76 | 199 |
- maatwerkregeling en generatiepact | lasten | -72 | -72 | - |
- sociale activiteiten/ gemeentefeest | lasten | -30 | -30 | - |
- modernisering arbeidsvoorwaarden | lasten | 250 | 250 | - |
- implementatie AVG | lasten | -234 | -152 | 82 |
- AU/ middelen regiodeal Brainport Eindhoven | baten | 39.900 | 39.900 | - |
- AU/ middelen stroppenpot | baten | - | 21.694 | 21.694 |
- waardecorrectie pand Stadhuisplein 6/ vrijval voorziening | baten | - | 113 | 113 |
- afwaardering diverse activa sector IB | lasten | - | -64 | -64 |
- begeleiding ex-gedetineerden | lasten | -48 | -27 | 21 |
- begeleiding ex-gedetineerden/ bijdragen rijk | baten | 48 | 43 | -5 |
- vrijval voorzieningen onderhoud gemeentelijke gebouwen | baten | - | 3.901 | 3.901 |
- vorming voorziening belastingdebiteuren | lasten | - | -346 | -346 |
mutaties bestemmingsreserves: | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
- reserve opkomst verkiezingen | baten | 44 | 44 | - |
- saldireserve specifiek | lasten | -367 | -367 | - |
- saldireserve specifiek | baten | 2.908 | 2.908 | - |
- reserve circulaires gemeentefonds | lasten | - | -6.020 | -6.020 |
- reserve circulaires gemeentefonds | baten | 16 | 16 | - |
- reserve frictiekosten VRBZO | baten | 1.185 | 1.185 | - |
- reserve huisvesting/het nieuwe werken | lasten | -1.772 | -1.772 | - |
- reserve huisvesting/het nieuwe werken | baten | 900 | 900 | - |
- reserve frictiekosten ombuigingen | baten | 795 | 850 | 55 |
- reserve Citymarketing, toerisme, recr/ev | baten | 200 | 200 | - |
- reserve reserveringen | lasten | -371 | -371 | - |
- reserve reserveringen | baten | 208 | 208 | - |
- reserve financieringsfonds MIP | lasten | -1.000 | -1.000 | - |
- reserve kredietrisico's garanties geldleningen | lasten | -35 | -30 | 5 |
- verrekening tussen reserves onderling | lasten | -10.808 | -10.808 | - |
- verrekening tussen reserves onderling | baten | 10.808 | 10.808 | - |
1. Veiligheid | ||||
- reserve frictiekosten VRBZO | baten | 1.012 | 1.012 | - |
- reserve reserveringen | lasten | -750 | -750 | - |
- reserve reserveringen | baten | 1.452 | 1.452 | - |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
- reserve knooppunt XL | lasten | -500 | -500 | - |
- saldireserve specifiek | baten | 88 | 88 | - |
- reserve parkeerfonds | baten | 102 | 102 | - |
- reserve reserveringen | lasten | -200 | -200 | - |
- reserve reserveringen | baten | 313 | 313 | - |
3. Economie | ||||
- reserve knooppunt XL | lasten | -600 | -600 | - |
- saldireserve specifiek | baten | 177 | 177 | - |
- reserve Citymarketing, toerisme, recr/ev | lasten | - | -1.123 | -1.123 |
- reserve Citymarketing, toerisme, recr/ev | baten | 450 | 450 | - |
- reserve reserveringen | lasten | -566 | -469 | 97 |
- reserve reserveringen | baten | 65 | 65 | - |
- reserve circulaires gemeentefonds | baten | 100 | 100 | - |
4. Onderwijs | ||||
- reserve huisvesting onderwijs | lasten | -3.900 | -6.191 | -2.291 |
- reserve reserveringen | lasten | -100 | -90 | 10 |
- reserve reserveringen | baten | 325 | 325 | - |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
- reserve buurtsportcoaches | baten | 222 | 222 | - |
- saldireserve specifiek | baten | 200 | 200 | - |
- reserve revolving fund monumenten | baten | 50 | 75 | 25 |
- reserve buurtontmoeting | baten | 20 | 20 | - |
- reserve reserveringen | lasten | -95 | -95 | - |
- reserve reserveringen | baten | 272 | 272 | - |
6. Sociaal Domein | ||||
- reserve circulaires gemeentefonds | baten | 235 | 235 | - |
- saldireserve specifiek | baten | 2.100 | 2.100 | - |
- reserve krachtwijken | baten | 443 | 443 | - |
- reserve graag gedaan | baten | 123 | 123 | - |
- reserve buurtontmoeting | baten | 339 | 373 | 34 |
- reserve reserveringen | lasten | -50 | -50 | - |
- reserve reserveringen | baten | 2.596 | 2.596 | - |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
- reserve circulaires gemeentefonds | baten | 15 | 15 | - |
- reserve reserveringen | lasten | -111 | -111 | - |
- reserve reserveringen | baten | 50 | 50 | - |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
- reserve knooppunt XL | lasten | -1.300 | -1.300 | - |
- saldireserve specifiek | lasten | -1.188 | -1.188 | - |
- saldireserve specifiek | baten | 1.188 | 1.188 | - |
- reserve voorbereidingskredieten investeringen | baten | 90 | 90 | - |
- reserve krachtwijken | baten | 150 | 150 | - |
- reserve reserveringen | lasten | -1.100 | -1.073 | 27 |
- reserve reserveringen | baten | 186 | 186 | - |
mutaties algemene reserve: | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
- mutatie weerstandsvermogen | baten | 14.871 | 14.871 | - |
1. Veiligheid | ||||
- actiecentrum ondermijning | lasten | -175 | -153 | 22 |
- pilot AFZ | lasten | -133 | -30 | 103 |
- brandweerzorg veiligheidsregio | lasten | -1.012 | -1.012 | - |
- beheer veiligheidsfonds | lasten | -910 | -303 | 607 |
- intensivering veiligheid | lasten | -750 | -687 | 63 |
- uitvoering regiodeal Brainport Eindhoven | lasten | -39.900 | -39.900 | - |
- explosievenonderzoek | lasten | -204 | -43 | 161 |
- vrijval onderhoudsvoorzieningen brandweerkazernes | baten | - | 213 | 213 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
- verlening gratis openbaar vervoer | lasten | -190 | -190 | - |
- taxibeleid | lasten | -158 | -160 | -2 |
- emissieloze mobiliteit | lasten | -461 | -309 | 152 |
- emissieloze mobiliteit/ bijdragen derden | baten | 139 | - | -139 |
- opwaarderen waarde in erfpacht uitgegeven gronden | baten | - | 170 | 170 |
- vrijval voorziening parkeerfonds | baten | - | 14 | 14 |
- vrijval onderhoudsvoorziening kunstwerken | baten | - | 3 | 3 |
- herziening subsidies HOV 2 | baten | - | 2.869 | 2.869 |
3. Economie | ||||
- pilot programma Creatieve Industrie | lasten | -200 | -200 | - |
- kampioenschap PSV | lasten | -273 | -276 | -3 |
- kampioenschap PSV/ bijdragen derden | baten | 140 | 140 | - |
- evenement Off Brand | lasten | -317 | -317 | - |
- voorziening ROW | lasten | -100 | -100 | - |
- vrijval onderhoudsvoorziening 't Karregat | baten | - | 286 | 286 |
- tussentijdse winstname GB/ bedrijventerreinen | baten | 600 | 1.346 | 746 |
- gecalculeerd projectresultaat GB/ bedrijventerreinen | baten | 520 | - | -520 |
- Smart City programma | lasten | -550 | -550 | - |
- vrijval voorziening ROW | baten | - | 1.640 | 1.640 |
- vrijval voorziening fysieke basisinfrastructuur | baten | - | 1.500 | 1.500 |
4. Onderwijs | ||||
- techologie educatie | lasten | -205 | -215 | -10 |
- kennisfestival | lasten | -25 | -20 | 5 |
- waardecorrectie pand Flotowlaan 1/ vrijval voorziening | baten | - | 2.995 | 2.995 |
- afwaardering activa OHV/ Mainelaan/Baarle Hertoglaan | lasten | - | -484 | -484 |
- outreachende inzet onzichtbare jongeren | lasten | -191 | -71 | 120 |
- outreachende inzet onzichtbare jongeren/ bijdrage ESF | baten | 95 | 35 | -60 |
- registratie en monitoring VSO | lasten | -95 | -67 | 28 |
- registratie en monitoring VSO/ bijdrage ESF | baten | 95 | 66 | -29 |
- vrijval onderhoudsvoorziening bruikleenscholen | lasten | 0 | 1.000 | 1.000 |
- vrijval onderhoudsvoorziening diverse Spilcentra | baten | - | 2.402 | 2.402 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
- activering sport/ buurtsportcoaches | lasten | -222 | -222 | - |
- Genneper Hoeve | lasten | -200 | -200 | - |
- uitvoeringsplan monumenten | lasten | -50 | -7 | 43 |
- renovatie groen | lasten | -300 | -300 | - |
- voorbereidingskosten omvorming Tongelreep | lasten | - | -815 | -815 |
- afwaardering diverse activa sport | lasten | - | -1.151 | -1.151 |
- afwaardering diverse activa Cultuurpanden | lasten | - | -1.986 | -1.986 |
- vrijval voorzieningen bomen- en groencompensatie | baten | - | 581 | 581 |
- vrijval voorziening onderhoud speeltuinen | baten | - | 17 | 17 |
- vrijval diverse voorzieningen sportaccommodaties | baten | - | 5.004 | 5.004 |
- vrijval div. onderhoudsvoorz.vastgoed kunst en cultuur | baten | - | 4.796 | 4.796 |
- vrijval onderhoudsvoorz. vastgoed Van Abbemuseum | baten | - | 640 | 640 |
- vrijval onderhoudsvoorzieningen cultureel erfgoed | baten | - | 1.573 | 1.573 |
- vrijval onderhoudsvoorziening kinderboerderij | baten | - | 46 | 46 |
- World Design Expo | lasten | -105 | -105 | - |
- World Design Expo/ bijdrage derden | baten | 175 | 175 | - |
6. Sociaal Domein | ||||
- VTA incl project 'ons buurthuis bruist' | lasten | -209 | -77 | 132 |
- project 'Samenwerking Rwanda - Eindhoven' | lasten | -75 | -3 | 72 |
- programma 'Graag gedaan' | lasten | -4 | -18 | -14 |
- GGW deelplafond duursubsidie | lasten | -443 | -443 | - |
- programmaplan Migratie | lasten | -1.841 | -1.491 | 350 |
- programmaplan Migratie | baten | 16 | 86 | 70 |
- ontmoeten040 | lasten | -112 | -112 | - |
- arbeidsparticipatie GGZ | lasten | -90 | -97 | -7 |
- PSV in community | lasten | -100 | -150 | -50 |
- collectieve zorgverzekering gemeente | lasten | -300 | -300 | - |
- bezuinigingstaakstelling sport | lasten | -1.300 | -1.300 | - |
- Project 'Verward en dan?' | lasten | -149 | -179 | -30 |
- Project 'Verward en dan?'/ bijdragen derden | baten | 149 | 176 | 27 |
- subsidie collectief welzijn | lasten | -1.580 | -1.574 | 6 |
- oprichting zelfstandigenpakket Eindhoven | lasten | -251 | -131 | 120 |
- oprichting zelfstandigenpakket Eindhoven/bijdr.provincie | baten | 251 | 131 | -120 |
- vrijval onderhoudsvoorzieningen welzijnsaccommodaties | baten | - | 391 | 391 |
- vrijval onderhoudsvoorzieningen dag/nachtopvang | baten | - | 282 | 282 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
- implementatie richtlijn EED | lasten | -15 | -15 | - |
- vrijval onderhoudsvoorzieningen biomassacentrales | baten | - | 53 | 53 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
- ontwikkelvisie binnenstad | lasten | -60 | -58 | 2 |
- uitvoering woonvisie Wonen | lasten | -30 | -30 | - |
- gebiedsgerichte aanpak | lasten | -150 | -145 | 5 |
- woonwagenbeleid RD | lasten | -113 | -66 | 47 |
- invoering omgevingswet | lasten | -733 | -733 | - |
- verduurzamen maatschappelijk vastgoed | lasten | -400 | -427 | -27 |
- tussentijdse winstname GB/ niet bedrijventerreinen | baten | 1.300 | 10.886 | 9.586 |
- gecalculeerd projectresultaat GB/ niet bedrijventerreinen | baten | 1.215 | - | -1.215 |
- explosievenonderzoek GB | lasten | -44 | -227 | -183 |
- vrijval voorziening waardevermindering gronden | baten | - | 145 | 145 |
- vrijval onderhoudsvoorz. div. gemeentelijke gebouwen | baten | - | 620 | 620 |
- waardecorrectie div. panden Genneperweg/vrijval voorziening | baten | - | 104 | 104 |
Totaal incidentele baten | baten | 88.835 | 150.342 | 61.507 |
Totaal incidentele lasten | lasten | -85.301 | -97.390 | -12.089 |
Totaal incidentele baten en lasten | 3.534 | 52.952 | 49.418 |
