Jaarrekening 2018

Volksgezondheid en milieu

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

 Exploitatie

Begr.prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2018

2018

2018

2018

Lasten

-19.206

-19.281

-20.633

-1.352

Baten

21.023

21.010

22.123

1.113

 Resultaat

1.817

1.729

1.490

-239

010 Mutatie Reserves

0

0

0

0

Saldo

1.817

1.729

1.490

-239

Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel)

Toelichting afwijking exploitatie

Lasten

Baten

Afwijking

Struc - tureel

Afvalopbrengsten

-

382

382

N

Hogere afvalopbrengsten door meer gerealiseerde aansluitingen (huishoudens) dan begroot.

Verminderingen bedrijfsafval

102

-

102

N

Lager aantal verzoeken om verminderingen dan begroot.

GR Cure: 1e begrotingswijziging 2018

-1.487

-

-1.487

N

Met name door gestegen verwerkingskosten (a.g.v. hogere te verwerken volumes op deelstromen, lagere opbrengsttarieven en hogere kostentarieven) maar ook door extra inzet milieustraten is de begroting van GR Cure gewijzigd, wat een nadeel betekent voor de gemeente (Cure heeft geen eigen vermogen).

Onttrekking aan voorziening afval

-

691

691

N

Negatief resultaat voor de gemeente uit de afvalexploitatie 2018, dat onttrokken is aan de voorziening afval.

Apparaatskosten

22

-

22

N

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten).

Overig

11

40

51

N

Totaal

-1.352

1.113

-239

ga terug