Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | ||||
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | -19.206 | -19.281 | -20.633 | -1.352 |
Baten | 21.023 | 21.010 | 22.123 | 1.113 |
Resultaat | 1.817 | 1.729 | 1.490 | -239 |
010 Mutatie Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 1.817 | 1.729 | 1.490 | -239 |
Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel) | ||||
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Afwijking | Struc - tureel |
Afvalopbrengsten | - | 382 | 382 | N |
Hogere afvalopbrengsten door meer gerealiseerde aansluitingen (huishoudens) dan begroot. | ||||
Verminderingen bedrijfsafval | 102 | - | 102 | N |
Lager aantal verzoeken om verminderingen dan begroot. | ||||
GR Cure: 1e begrotingswijziging 2018 | -1.487 | - | -1.487 | N |
Met name door gestegen verwerkingskosten (a.g.v. hogere te verwerken volumes op deelstromen, lagere opbrengsttarieven en hogere kostentarieven) maar ook door extra inzet milieustraten is de begroting van GR Cure gewijzigd, wat een nadeel betekent voor de gemeente (Cure heeft geen eigen vermogen). | ||||
Onttrekking aan voorziening afval | - | 691 | 691 | N |
Negatief resultaat voor de gemeente uit de afvalexploitatie 2018, dat onttrokken is aan de voorziening afval. | ||||
Apparaatskosten | 22 | - | 22 | N |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten). | ||||
Overig | 11 | 40 | 51 | N |
Totaal | -1.352 | 1.113 | -239 |