Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | ||||
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | -12.982 | -14.000 | -13.970 | 30 |
Baten | 527 | 527 | 718 | 191 |
Resultaat | -12.455 | -13.473 | -13.252 | 221 |
010 Mutatie Reserves | 0 | 1.012 | 1.012 | 0 |
Saldo | -12.455 | -12.461 | -12.240 | 221 |
Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel) | ||||
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Afwijking | Struc - tureel |
Deken van Somerenstr 2 (hoofdkant VRBZO) | - | -38 | -38 | J |
Door het vertrek van de Veiligheidsregio op dit adres wordt er vanaf het 4e kwartaal geen huur meer geïnd. Gezien het pand is verkocht, maar nog niet is overgedragen, wordt er geen nieuwe huurovereenkomst afgesloten en is deze afwijking structureel. | ||||
Apparaatskosten | ||||
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten). | -6 | - | -6 | N |
Vrijval onderhoudsvoorzieningen | - | 213 | 213 | N |
Voor het groot onderhoud van diverse objecten beschikt de gemeente over onderhoudsvoorzieningen. Deze voorzieningen voldoen in algemeenheid niet aan de strikte eisen die de verslaggeving hier aan stelt. In 2018 vallen de onderhoudsvoorzieningen vrij in het rekeningresultaat. De noodzaak, het uitvoeren van het onderhoud, blijft aanwezig. Wij stellen voor de vrijvallende onderhoudsmiddelen te bestemmen in onderhoudsreserves. | ||||
Overige afwijkingen | ||||
Betreft overige afwijkingen binnen taakveld 1.1. Het positieve resultaat op de lasten wordt veroorzaakt door lagere opleidingskosten op het gebied van Rampen en Crisis. Het voordelig resultaat op de baten heeft betrekking op de piketvergoeding vanuit de VRBZO. | 36 | 16 | 52 | N |
Totaal | 30 | 191 | 221 |