Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | ||||
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | -3.961 | -4.045 | -3.931 | 114 |
Baten | 1.364 | 1.908 | 4.833 | 2.925 |
Resultaat | -2.597 | -2.137 | 902 | 3.039 |
010 Mutatie Reserves | 277 | 277 | 230 | -47 |
Saldo | -2.320 | -1.860 | 1.132 | 2.992 |
Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel) | ||||
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Afwijking | Struc - tureel |
Onderhoud parkeergarages & fietskelders | 71 | - | 71 | N |
Een gedeelte van de onderhoudsopdrachten die in Q4-2018 zijn uitgezet worden in 2019 gerealiseerd. Dit voordeel nu betekent een nadeel in 2019 | ||||
Wegsleepkosten | -41 | -9 | -50 | J |
Betreft wegsleepkosten en bewaarkosten van voertuigen. Het budget is overschreden vanwege veel meldingen van wrakken. Ook zijn de inkomsten niet gerealiseerd omdat niet alle kosten te verhalen waren. | ||||
OZB parkeerterreinen en parkeergarages | -29 | - | -29 | J |
Betreft OZB met betrekking tot parkeerterreinen en parkeergarages. Hiervoor is geen budget geraamd. | ||||
Apparaatskosten | 21 | - | 21 | N |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten). | ||||
P+R Genneperparken | ||||
De verhouding tussen te ontvangen subsidies en totale kosten voor het hele project is basis voor het bepalen hoeveel van de ontvangen subsidie in 2018 op het krediet wordt geboekt. Deze methode wijkt af van voorgaande jaren en is in 2018 gecorrigeerd voor het gehele project P&R Genneper Parken. | 2.869 | 2.869 | N | |
Overig | 92 | 64 | 156 | N |
Subtotaal | 114 | 2.924 | 3.039 | |
Mutatie reserves | ||||
Overig | - | -47 | -47 | N |
Totaal | 114 | 2.877 | 2.992 |