Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | ||||
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | -2.937 | -4.351 | -4.293 | 58 |
Baten | 2.947 | 3.390 | 4.703 | 1.313 |
Resultaat | 10 | -961 | 410 | 1.371 |
010 Mutatie Reserves | 0 | 450 | -673 | -1.123 |
Saldo | 10 | -511 | -263 | 248 |
Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel) | ||||
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Afwijking | Struc - tureel |
Toeristenbelasting | - | 1.302 | 1.302 | N |
Het aantal overnachtingen is hoger dan begroot onder meer door toenemende belangstelling voor Eindhoven door de toeristische markt. De meeropbrengsten - de inkomsten uit de toeristenbelasting boven het vastgestelde plafond - worden conform de besluitvorming (raadsdossier 12R4988) gestort in de reserve city marketing, toerisme, recreatie en evenementen. De bovengrens van deze reserve bedraagt € 2 miljoen. In de reserve is aan meeropbrengsten gestort een bedrag van € 1,12 miljoen. Het restant van de meeropbrengsten van € 180.000 valt vrij ten gunste van het gemeentelijk resultaat wegens het bereiken van de bovengrens van de reserve citymarketing. | ||||
Overig | 58 | 11 | 69 | N |
Subtotaal | 58 | 1.313 | 1.371 | |
Mutatie reserves | ||||
Storting resultaat toeristenbelasting in de daarvoor bestemde reserve. | -1.123 | - | -1.123 | N |
Totaal | -1.065 | 1.313 | 248 |