Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | ||||
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | -1.143 | -1.327 | -1.060 | 267 |
Baten | 417 | 443 | 1.700 | 1.257 |
Resultaat | -726 | -884 | 641 | 1.525 |
010 Mutatie Reserves | 8 | 258 | 283 | 25 |
Saldo | -718 | -626 | 924 | 1.550 |
Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel) | ||||
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Afwijking | Struc - tureel |
vrijval onderhoudsvoorzieningen | 1.573 | 1.573 | N | |
Voor het groot onderhoud van diverse objecten beschikt de gemeente over onderhoudsvoorzieningen. Deze voorzieningen voldoen in algemeenheid niet aan de strikte eisen die de verslaggeving hier aan stelt. In 2018 vallen de onderhoudsvoorzieningen vrij in het rekeningresultaat. De noodzaak, het uitvoeren van het onderhoud, blijft aanwezig. Wij stellen voor de vrijvallende onderhoudsmiddelen te bestemmen in onderhoudsreserves. | ||||
Voorbereiding grootschalig onderhoud Catharinakerk | -49 | - | -49 | N |
In 2019 wordt gestart met de eerste fase van de grootschalige onderhoudswerkzaamheden van de Catharinakerk. Vooruitlopend hierop hebben er voorbereidingswerkzaamheden plaatsgevonden die in 2018 niet waren voorzien. | ||||
Projecten Archeologie | 344 | -347 | -3 | N |
Gedurende 2018 hebben zich geen projecten Archeologie aangeboden. Hierdoor zijn er geen lasten en baten in 2018. | ||||
Overig | -27 | 31 | 4 | N |
Subtotaal | 267 | 1.257 | 1.525 | |
Mutatie reserves | ||||
Overig | - | 25 | 25 | N |
Totaal | 267 | 1.282 | 1.550 |