Jaarrekening 2018

Sport, cultuur en recreatie

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

 Exploitatie

Begr.prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2018

2018

2018

2018

Lasten

-1.143

-1.327

-1.060

267

Baten

417

443

1.700

1.257

 Resultaat

-726

-884

641

1.525

010 Mutatie Reserves

8

258

283

25

Saldo

-718

-626

924

1.550

Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel)

Toelichting afwijking exploitatie

Lasten

Baten

Afwijking

Struc - tureel

vrijval onderhoudsvoorzieningen

1.573

1.573

N

Voor het groot onderhoud van diverse objecten beschikt de gemeente over onderhoudsvoorzieningen. Deze voorzieningen voldoen in algemeenheid niet aan de strikte eisen die de verslaggeving hier aan stelt. In 2018 vallen de onderhoudsvoorzieningen vrij in het rekeningresultaat. De noodzaak, het uitvoeren van het onderhoud, blijft aanwezig. Wij stellen voor de vrijvallende onderhoudsmiddelen te bestemmen in onderhoudsreserves.

Voorbereiding grootschalig onderhoud Catharinakerk

-49

-

-49

N

In 2019 wordt gestart met de eerste fase van de grootschalige onderhoudswerkzaamheden van de Catharinakerk. Vooruitlopend hierop hebben er voorbereidingswerkzaamheden plaatsgevonden die in 2018 niet waren voorzien.

Projecten Archeologie

344

-347

-3

N

Gedurende 2018 hebben zich geen projecten Archeologie aangeboden. Hierdoor zijn er geen lasten en baten in 2018.

Overig

-27

31

4

N

Subtotaal

267

1.257

1.525

Mutatie reserves

Overig

-

25

25

N

Totaal

267

1.282

1.550

ga terug