Hulpmiddelen

Het nadeel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is € 1.263.000. Bij de tweede Turap was een nadelige afwijking verwacht van € 957.000. Hiermee was de begroting opgehoogd. Sinds maart 2018 zijn er lumpsum afspraken gemaakt met de zorgaanbieders. Niet alle hulpmiddelen zijn hierin meegenomen. Er worden meer hulpmiddelen die buiten de lumpsum contracten vallen ingezet dan voorzien. Deze worden bovenop de contractbedragen in rekening gebracht.
In de laatste maanden van 2018 zijn daarnaast meer woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen toegekend. Doordat het moeilijk is om het aantal toekenningen in te schatten en de bedragen erg uiteenlopen, is het lastig om vooraf een juiste inschatting van de kosten te maken.

Hulpmiddelen baten

Het voordeel op de baten wordt grotendeels veroorzaakt door een niet geraamde vergoeding van € 143.000 met betrekking tot het regresrecht die wij jaarlijks ontvangen.

Apparaatskosten

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten).