Jaarrekening 2018

Sociaal domein

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

 Exploitatie

Begr.prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2018

2018

2018

2018

Lasten

-7.865

-6.897

-7.778

-881

Baten

437

205

206

1

 Resultaat

-7.428

-6.692

-7.573

-881

010 Mutatie Reserves

0

0

0

0

Saldo

-7.428

-6.692

-7.573

-881

Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel)

Toelichting afwijking exploitatie

Lasten

Baten

Afwijking

Struc - tureel

Jeugdbescherming/jeugdreclassering

-759

-

-759

N

Het nadeel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt € 1,4 miljoen. Bij de tweede turap was een nadelige afwijking verwacht van € 0,6 miljoen, deze structurele afwijking is in de begroting 2018 eenmalig opgehoogd. Deze afwijking kwam doordat de begroting was gebaseerd op niet definitieve cijfers 2017. Het resterende nadeel van € 0,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat meer gezinnen maatregelen opgelegd hebben gekregen door de rechter dan verwacht.

Apparaatskosten

12

-

12

N

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten).

Jeugdhulp, crisis

-159

-159

N

De kosten van crisishulp zijn hoger dan begroot. Dit komt doordat meer ambulante crisishulp en crisisbedden zijn ingezet in 2018.

Overig

25

1

25

N

Totaal

-881

1

-881

ga terug