Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | ||||
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | -7.865 | -6.897 | -7.778 | -881 |
Baten | 437 | 205 | 206 | 1 |
Resultaat | -7.428 | -6.692 | -7.573 | -881 |
010 Mutatie Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -7.428 | -6.692 | -7.573 | -881 |
Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel) | ||||
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Afwijking | Struc - tureel |
Jeugdbescherming/jeugdreclassering | -759 | - | -759 | N |
Het nadeel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt € 1,4 miljoen. Bij de tweede turap was een nadelige afwijking verwacht van € 0,6 miljoen, deze structurele afwijking is in de begroting 2018 eenmalig opgehoogd. Deze afwijking kwam doordat de begroting was gebaseerd op niet definitieve cijfers 2017. Het resterende nadeel van € 0,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat meer gezinnen maatregelen opgelegd hebben gekregen door de rechter dan verwacht. | ||||
Apparaatskosten | 12 | - | 12 | N |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten). | ||||
Jeugdhulp, crisis | -159 | -159 | N | |
De kosten van crisishulp zijn hoger dan begroot. Dit komt doordat meer ambulante crisishulp en crisisbedden zijn ingezet in 2018. | ||||
Overig | 25 | 1 | 25 | N |
Totaal | -881 | 1 | -881 |