Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | ||||
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | -17.591 | -18.340 | -17.848 | 492 |
Baten | 17.891 | 18.427 | 18.216 | -211 |
Resultaat | 300 | 87 | 368 | 281 |
010 Mutatie Reserves | 0 | -17 | 21 | 38 |
Saldo | 300 | 70 | 389 | 319 |
Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel) | ||||
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Afwijking | Struc - tureel |
Rioolopbrengsten | - | 287 | 287 | N |
Hogere rioolopbrengsten door meer gerealiseerde aansluitingen (eigenaren) dan begroot. Ook een lichte stijging in m3-waterverbruik. | ||||
Storting in egalisatievoorziening riolen | -160 | - | -160 | N |
Positief resultaat voor de gemeente uit de rioolexploitatie 2018, dat gestort is in de egalisatievoorziening riolen. | ||||
Rioolaansluitingen | 111 | -100 | 11 | N |
Betreft nieuwe rioolaansluitingen voor bedrijven en particulieren. Het aantal aanvragen is per jaar moeilijk voorspelbaar. Omdat baten (door nieuwe aansluitingen) en lasten (om deze aansluitingen uit te voeren) niet gelijk lopen per boekjaar, ontstaat er een saldo per jaar. | ||||
Projecten maatschappelijk nut - EU-project (Unalab) | 340 | -359 | -19 | N |
Bij de projecten maatschappelijk nut kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut. Per saldo is de financiële afwijking nihil. | ||||
Apparaatskosten | 28 | - | 28 | N |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten). | ||||
Overig | 173 | -39 | 134 | N |
Subtotaal | 492 | -211 | 281 | |
Mutatie reserves | ||||
Overig | - | 38 | 38 | N |
Totaal | 492 | -173 | 319 |