Kosten en opbrengsten gronddepot

De opbrengsten gronddepot zijn in 2018 € 332.000 hoger dan begroot. Hier staat een bedrag ad. € 334.000 aan extra kosten tegenover. De reden van hogere opbrengsten/kosten is dat we meer projecten hebben gedraaid.

Exploitatie Genneper Parken

In 2018 hebben voorbereidende werkzaamheden t.a.v. de strategische doorontwikkeling van de Genneper parken plaats gevonden. O.a. door financiële inbreng van partners, en minder kosten dan gepland, is een kleiner deel van het budget nodig gebleken in 2018.

Voorziening verliesgevende facilitaire projecten

Voor negatieve facilitaire exploitaties wordt een voorziening gevormd, die jaarlijks bij de jaarrekening aan de hand van de herijking MPG wordt geactualiseerd. In de voorziening nadelige grondexploitaties was per saldo een storting nodig in verband met een hoger verwacht negatief resultaat in de projecten NRE-terrein, Woonwagenlocaties, Marienhage, Emmasingelcomplex (Lichttoren), woningbouw Tongelresestraat en Brainport industries Campus (BIC). Voor dit laatste project is de storting, conform eerdere afspraken, onttrokken uit de reserve MIP. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf grondbeleid.

Resultaat afgesloten facilitaire projecten en grondverkopen

In 2018 zijn er 13 exploitaties voor private ontwikkelingen afgesloten. Daarnaast is er bij 1 exploitatie het tot nu toe gerealiseerde resultaat uitgenomen. Het resultaat is hoger dan in eerste instantie verwacht en leidt tot een voordeel van 0,6 miljoen. Het resultaat op incidentele grondverkopen is 0,9 miljoen lager dan verwacht omdat voor project Marconilaan de verkoop nog niet heeft plaatsgevonden als gevolg van vertraging in het verlenen van de omgevingsvergunning.

Facilitaire exploitaties

De facilitaire exploitaties hebben veelal een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld binnen het programma grond verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans zodat er voor lopende projecten geen resultaat op het taakveld is.

Apparaatskosten

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten).

Projecten maatschappelijk nut Ruimtelijke ontwikkeling

Bij de projecten maatschappelijk nut kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut. Per saldo is de financiële afwijking nihil. Dit geldt met name voor de projecten: Brainport City, Brainport Avenue en Eindhoven Noord-West.

Overig

Mutatie reserves

Afwikkeling projecten maatschappelijk nut via de reserve (€ 1,7 miljoen nadelig) en verrekening resultaat facilitaire exploitatie voor project Brainport BIC Campus (€ 690.000 voordelig).