Resultaat op boekwinst verkoop panden

Door de aantrekkende vastgoedmarkt en een intensivering van het verkoopteam is er meer verkocht dan was voorzien. De verkoop van de panden aan de Stuiverstraat waren beoogd voor 2019, maar zijn getransporteerd in december 2018. Daarmee is een gedeelte van de taakstelling 2019 reeds gerealiseerd.

Panden Genneperweg - Vrijval Voorziening duurzame waardevermindering vastgoedobjecten

Jaarlijks wordt met betrekking tot de waardering van de vastgoedobjecten onderzocht hoe de huidige boekwaarde zich verhoudt tot de marktwaarde en/of dat waarderingen bijgesteld dienen te worden. Dit heeft tot gevolg dat de Voorziening duurzame waardevermindering vastgoedobjecten met betrekking tot de panden aan de Genneperweg kan worden verlaagd.

Beheerlasten overige panden

Afgelopen jaar heeft er een herijking plaatsgevonden op de onderhoudsplanning en exploitatie van de panden binnen dit taakveld. Hierdoor heeft de uitvoering vertraging opgelopen, waardoor er incidenteel voordeel is ontstaan.

Lagere leegstandkosten

Door de verkoop van panden over de verschillende taakvelden en het actief sturen om leegstand te beperken, zijn er in 2018 minder kosten gemaakt als gevolg van leegstand.

Bouwvergunningen en toezicht

Meer vergunningen zijn aangevraagd dan in de primaire begroting 2018 zijn gepland. Gedurende 2018 is de begroting hierop aangepast. Om alle aanvragen tijdig te kunnen behandelen is het personeelsbudget gedurende 2018 hierop ook aangepast. De uiteindelijke kosten voor de personele inzet t.b.v. vergunningen zijn € 130.000 lager dan ingeschat. Daarnaast minder inzet t.a.v. overige kosten ad. € 69.000. Hierdoor een voordeel ad. € 199.000 op Bouwvergunning en toezicht.

Vrijval onderhoudsvoorzieningen

Voor het groot onderhoud van diverse objecten beschikt de gemeente over onderhoudsvoorzieningen. Deze voorzieningen voldoen in algemeenheid niet aan de strikte eisen die de verslaggeving hier aan stelt. In 2018 vallen de onderhoudsvoorzieningen vrij in het rekeningresultaat. De noodzaak, het uitvoeren van het onderhoud, blijft aanwezig. Wij stellen voor de vrijvallende onderhoudsmiddelen te bestemmen in onderhoudsreserves.

Apparaatskosten

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten).

Overig

Mutatie reserves

Overig