BBV-indicatoren | Jaarstukken 2018

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

7,9

Realisatie:			De formatie is gelijk gestegen met de groei van het aantal inwoners.

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

7,9

Realisatie:			De formatie is gelijk gestegen met de groei van het aantal inwoners.

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

€ 794

€ 786

Realisatie:			Ondanks de gestegen loonkosten (o.a. cao-stijging en indexering) zijn de apparaatskosten nauwelijks gestegen terwijl het aantal inwoners van Eindhoven wel is gestegen.

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom)

19,5%

13,3%

Realisatie:			Er is fors gestuurd op het terugdringen van de personeelskosten, met name op inhuur. Hierdoor is de inhuur zowel ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 als de realisatie 2017 fors lager.

Externe inhuur (totale kosten inhuur externen x € 1 miljoen)

€ 28

€ 21,95

Realisatie:			Er is fors gestuurd op het terugdringen van de personeelskosten, met name op inhuur. Hier door is de inhuur zowel ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 als de realisatie 2017 fors lager.

Overhead (% van totale lasten)

6,9%

6,4%

Realisatie:

Wederom zijn de overheadskosten t.o.v. vorig jaar gedaald, o.a. door de sturing op personeelskosten en sturing op vertraging van vervanging ICT.

Van deze BBV-indicatoren zijn geen vergelijkende cijfers beschikbaar met andere gemeenten in Nederland, daarom vergelijken met 2018 met 2017 in tegenstelling tot de BBV indicatoren op de andere programma's