Uitkeringen gemeentefonds

De uitkeringen uit het gemeentefonds vertonen een voordelige afwijking van € 28.489.902 ten opzichte van het begrote bedrag. Na mutaties reserves is de afwijking € 22.470.014 voordelig.
De voordelige afwijking wordt veroorzaakt door een nagekomen resultaat over de uitkeringsjaren 2016 en 2017 van respectievelijk € 237.164 (voordelig) en € 412.233 (voordelig). Voor beide jaren is dit het gevolg van de definitieve vaststelling van onderliggende statistieken plus de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis.
Voor het uitkeringsjaar 2018 zijn de gevolgen van de Decembercirculaire uitsluitend in de realisatie opgenomen. Een begrotingswijziging is op zo’n laat tijdstip niet meer mogelijk. We hebben bij de Decembercirculaire geld gekregen voor 10 incidentele onderwerpen, zoals de pilot aardgasvrije wijken (samen € 6.019.888 voordelig). Dit geld is gestort in de reserve gemeentefonds om besteding in 2019 mogelijk te maken.
Ook voor het uitkeringsjaar 2018 zijn statistieken en verdeelsleutels aangepast (€ 223.304 voordelig). De integratie-uitkering Sociaal Domein vertoont een realisatieresultaat van € 96.493 (nadelig). Dit wordt veroorzaakt door de extra bijdrage voor Bergen op Zoom voor WMO-Beschermd Wonen, die ten laste is gebracht van de andere centrumgemeenten. Grootste effect op de afwijking heeft de uitkering (n.a.v. de Decembercirculaire) van de voorziening knelpunten sociaal domein (stroppenpot) (€ 21.693.806 voordelig).

Mutatie reserves

Betreft extra middelen uit de Decembercirculaire voor 10 incidentele onderwerpen.