Jaarrekening 2018

Bestuur en ondersteuning

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

 Exploitatie

Begr.prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2018

2018

2018

2018

Lasten

-100

-100

-100

0

Baten

437.142

476.914

505.404

28.490

 Resultaat

437.042

476.814

505.304

28.490

010 Mutatie Reserves

0

0

-6.020

-6.020

Saldo

437.042

476.814

499.284

22.470

Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel)

Toelichting afwijking exploitatie

Lasten

Baten

Afwijking

Struc - tureel

Uitkeringen gemeentefonds

-

28.490

28.490

N

De uitkeringen uit het gemeentefonds vertonen een voordelige afwijking van € 28.489.902 ten opzichte van het begrote bedrag. Na mutaties reserves is de afwijking € 22.470.014 voordelig.
De voordelige afwijking wordt veroorzaakt door een nagekomen resultaat over de uitkeringsjaren 2016 en 2017 van respectievelijk € 237.164 (voordelig) en € 412.233 (voordelig). Voor beide jaren is dit het gevolg van de definitieve vaststelling van onderliggende statistieken plus de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis.
Voor het uitkeringsjaar 2018 zijn de gevolgen van de Decembercirculaire uitsluitend in de realisatie opgenomen. Een begrotingswijziging is op zo’n laat tijdstip niet meer mogelijk. We hebben bij de Decembercirculaire geld gekregen voor 10 incidentele onderwerpen, zoals de pilot aardgasvrije wijken (samen € 6.019.888 voordelig). Dit geld is gestort in de reserve gemeentefonds om besteding in 2019 mogelijk te maken.
Ook voor het uitkeringsjaar 2018 zijn statistieken en verdeelsleutels aangepast (€ 223.304 voordelig). De integratie-uitkering Sociaal Domein vertoont een realisatieresultaat van € 96.493 (nadelig). Dit wordt veroorzaakt door de extra bijdrage voor Bergen op Zoom voor WMO-Beschermd Wonen, die ten laste is gebracht van de andere centrumgemeenten. Grootste effect op de afwijking heeft de uitkering (n.a.v. de Decembercirculaire) van de voorziening knelpunten sociaal domein (stroppenpot) (€ 21.693.806 voordelig).

Subtotaal

-

28.490

28.490

Mutatie reserves

Betreft extra middelen uit de Decembercirculaire voor 10 incidentele onderwerpen.

-6.020

-

-6.020

N

Totaal

-6.020

28.490

22.470

ga terug