Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | ||||
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | 4.521 | 4.434 | 2.256 | -2.178 |
Baten | 31 | 597 | 3.334 | 2.737 |
Resultaat | 4.552 | 5.031 | 5.590 | 559 |
010 Mutatie Reserves | -250 | -285 | -280 | 5 |
Saldo | 4.302 | 4.746 | 5.310 | 564 |
Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel) | ||||
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Afwijking | Struc - tureel |
Afwikkeling voorziening Wachtgeldverplichtingen | - | 129 | 129 | N |
In 2018 hebben de laatste betalingen in verband met de voorziening wachtgeldverplichtingen (Sociaal domein) plaatsgevonden. Het resterende saldo valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat 2018. | ||||
Vrijval voorziening voormalig personeel | - | 394 | 394 | N |
Bij de beoordeling van de toereikendheid van de voorzieningen is voor de voorziening voormalig personeel (sector Personeel & Organisatie) geconstateerd dat (i.v.m. verfijning van de resterende levensverwachting (CBS-cijfers) en aanpassing van de indexering) een bedrag uit de voorziening kan vrijvallen (vrijval is in de jaarrekening 2018 verwerkt). | ||||
Overige storting voorziening | -2.200 | 2.200 | - | N |
Enerzijds is in het boekjaar 2018 is een transitorische post geboekt in verband met nog te ontvangen bedragen van de verzekering voor afwikkeling claim (voordelige afwijking in exploitatie). Anderzijds heeft hieraan gerelateerd een storting in voorzieningen plaatsgevonden voor hetzelfde bedrag (nadelige afwijking in exploitatie). Per saldo is de afwijking nihil. | ||||
Overige afwijkingen | 22 | 14 | 36 | N |
Subtotaal | -2.178 | 2.737 | 559 | |
Mutatie reserves | ||||
Overig | 5 | - | 5 | N |
Totaal | -2.173 | 2.737 | 564 | |
Toelichting post onvoorzien | ||||
Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag van € 227.000 opgenomen voor onvoorziene lasten, voor niet begrote uitgaven die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn. In 2018 is de post ingezet voor het auditplan 2018 (€ 20.000), constructie veiligheid breedplaatvloeren (€ 100.000), dienstverleningsplan jaarrekeningcontrole (€ 36.000) en extra inzet Arhi-procedure Nuenen | ||||