Dierenbescherming Zuidoost-Brabant

De bouw van nieuwe huisvesting voor dierenopvang is vertraagd. Deze vertraging resulteert in een overschot van € 190.000.

Explosievenonderzoek

Door een abusievelijk verkeerde raming van kosten explosievenonderzoek ontstaat op dit taakveld een voordeel van €161.000. Hiertegenover staat een nadeel bij taakveld 8.2.

Informatiegestuurd werken

Betreft voordelig resultaat regulier budget informatiegestuurd werken. Resultaat wordt met name veroorzaakt door lagere inhuurkosten (€ 100.000). De lagere inhuurkosten dienen ter dekking van het totaal resultaat op de personeelskosten van veiligheid in 2018.

Incidenteel budget intensivering ondermijning

Voor 2017 en 2018 is eerder incidenteel budget (€ 250.000 per jaar) ter beschikking gesteld voor het intensiveren van de aanpak van ondermijning. Als gevolg van de dynamiek binnen de ketensamenwerking zijn restantmiddelen 2017 (€ 175.000) gereserveerd voor 2018. Voor 2018 was daarmee € 425.000 beschikbaar voor de intensivering van de aanpak van ondermijning binnen de ketensamenwerking. Als gevolg van latere bestuurlijke besluitvorming, de latere werving van een nieuwe manager ondermijning/georganiseerde criminaliteit, ontwikkelingen in 2018 als gevolg van het transitiejaar en besluitvorming binnen de ketensamenwerking zijn de voor 2018 beschikbare middelen niet volledig uitgenut. Voor 2019 zijn, onder regie van de Taskforce Brabant Zeeland, rijksmiddelen beschikbaar, waarop de gemeente Eindhoven door middel van een reeds ingediend plan aanspraak wil maken.

Veiligheidsfonds extern budget

De gemeente Eindhoven voert het financieel beheer uit voor het Regionaal Veiligheidsfonds. Budget dient beschikbaar te blijven ten behoeve van het Regionaal Veiligheidsfonds. Inzet van deze middelen op basis van besluitvorming in het regionaal veiligheidsoverleg. Per saldo geen resultaat.

Apparaatskosten

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten).

Transitiebudget 2018

Betreft resultaat transitiebudget 2018. Lagere kosten m.n. door lagere kosten informatiegestuurd werken. In 2018 is € 750.000 van het totaal beschikbare transitiebudget gereserveerd voor 2019.

Stadstoezicht

Incidenteel voordelig resultaat op inhuurkosten t.b.v. Stadstoezicht.

Prioriteiten beleidskader

Betreft voordelig resultaat vastgestelde veiligheidsprioriteiten 2018. Het resultaat wordt met name veroorzaakt door lagere kosten bij de prioriteit high impact crimes (24k) en radicalisering en polarisatie (16k)

Overige afwijkingen

Betreft overige afwijkingen TV 1.2. Onder andere een voordelig resultaat bij cameratoezicht met name door lagere kapitaallasten. Daarnaast minder kosten en daardoor lagere Rijksbijdrage (cofinanciering) bij de pilot autoinbraken, fietsendiefstal en zakkenrollerij (AFZ t/m 2017) en nazorg ex-gedetineerden (2017). Ook lagere kosten en opbrengsten prostitutievergunningen.