Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | ||||
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | -345 | -437 | -932 | -495 |
Baten | 12 | 12 | 6.653 | 6.641 |
Resultaat | -333 | -425 | 5.721 | 6.146 |
010 Mutatie Reserves | 0 | 0 | -6.015 | -6.015 |
Saldo | -333 | -425 | -294 | 131 |
Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel) | ||||
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Afwijking | Struc - tureel |
Projecten maatschappelijk nut (niet investeringen) | -509 | 6.624 | 6.115 | N |
Vanuit de projectenadministratie worden de kosten en opbrengsten van de projecten (dit betreffen voornamelijk onderhoudsprojecten) gerelateerd aan dit taakveld doorbelast. Het saldo wordt verrekend met de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. De afwijking in de jaarschijf 2018 op dit taakveld wordt veroorzaakt door de projecten HOV Huizingalaan en de HOV 2 omdat de realisatie op dit taakveld staat en de raming op taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer. Dit zijn afwijkingen in de jaarschijf 2018 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. | ||||
Apparaatskosten | 4 | - | 4 | N |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten). | ||||
Overig | 10 | 17 | 27 | N |
Subtotaal | -495 | 6.641 | 6.146 | |
Mutatie reserves | ||||
Afwikkeling projecten maatschappelijk nut via de reserve. | - | -6.015 | -6.015 | N |
Totaal | -495 | 626 | 131 |