Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | ||||
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | -12.369 | -19.777 | -19.481 | 296 |
Baten | 3.079 | 12.080 | 11.957 | -123 |
Resultaat | -9.290 | -7.697 | -7.524 | 173 |
010 Mutatie Reserves | 325 | 225 | 235 | 10 |
Saldo | -8.965 | -7.472 | -7.289 | 183 |
Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel) | ||||
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Afwijking | Struc - tureel |
ESF- projecten | 107 | -6 | 101 | N |
In maart 2018 is een tweejarig ESF-project gestart dat zich richt op de doelgroep van de oud-voortijdig schoolverlaters. Via een outreachende aanpak worden deze jongeren bereikt en wordt getracht hen te motiveren naar onderwijs, werk of een daginvulling. Voor 2018 rest een positief overschot van € 100.000. Dit is het resultaat van een vertraagde start van het project waardoor op een later moment personeel ingezet is. | ||||
Apparaatskosten | 36 | - | 36 | N |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten). | ||||
Overig | 153 | -117 | 36 | N |
Subtotaal | 296 | -123 | 173 | |
Mutatie reserves | ||||
Overig | 10 | - | 10 | N |
Totaal | 306 | -123 | 183 |