Jaarrekening 2018

Sport, cultuur en recreatie

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

 Exploitatie

Begr.prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2018

2018

2018

2018

Lasten

-6.355

-5.531

-6.535

-1.004

Baten

1.264

1.128

3.604

2.476

 Resultaat

-5.091

-4.403

-2.931

1.472

010 Mutatie Reserves

0

0

-851

-851

Saldo

-5.091

-4.403

-3.782

621

Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel)

Toelichting afwijking exploitatie

Lasten

Baten

Afwijking

Struc - tureel

Bezoekersinkomsten

-

62

62

N

De programmering en marketing inspanningen hebben dit jaar gezorgd voor een verdere stijging van bezoekersaantallen en bijbehorende inkomsten.

Marketing en Communicatie

-144

140

-4

N

Extra gelden van BankGiro Loterij hebben onder andere bijgedragen aan doorontwikkeling van het imago, campagne voor de Collectiepresentatie en specifieke programmering tijdens donderdagavondopenstelling. De tentoonstelling "30 jaar Heinekenprijs voor de Kunst" is volledig door Dr. A.H. Heineken Stichting voor de kunst financieel mogelijk gemaakt.

Museumwinkel en verhuuractiviteiten

-4

-16

-20

N

Veel spelers in de markt op gebied van verhuurmogelijkheden en digitale verkoopsites zorgen voor grote concurrentie en maken het moeilijk om stijging te realiseren. De museumwinkel merkt dat het thema duurzaamheid een rol speelt in de terugloop van de verkoop van gadgets. Er vindt een verschuiving plaats in assortiment.

Bruikleen collectie

-48

53

5

N

De vraag naar de collectie van het Van Abbemuseum van internationale musea blijft hoog. Dit zie je terug aan de opbrengstenkant van de bruikleen, maar ook aan de bijbehorende kosten.

Kosten en baten inzake Reserve Aankoop kunst en Reserve Tentoonstellingen

-778

1.629

851

N

Aankopen van kunstwerken en kosten inzake programmering van tentoonstellingen worden afgestemd op de beschikbaarheid van grotendeels extern geworven middelen. In onze begroting hebben we standaard een storting en gelijke onttrekking in de reserve opgenomen. De middelen uit de reserve zetten we in voor de dekking aankopen kunst en programmering tentoonstellingen. De werkelijke kosten en opbengsten per jaareinde worden met de reserve vereffend.

St. Antoniusstraat 5-7

-13

-

-13

N

De Steentjeskerk aan de St. Antoniusstraat heeft geen museale functie meer. Deze kostenplaats wordt in 2019 onder een ander taakveld verantwoord, maar leidt in 2018 tot een negatief resultaat op taakveld 5.4 Musea.

Monumentenzorg

-6

-

-6

N

Door onverwacht gebruik van een vervallen kostenplaats, die conform de aangepaste, huidige indeling onder taakveld 5.5 Cultureel Erfgoed behoort te vallen, is er een negatief resultaat zichtbaar onder het taakveld Musea, niet behorend tot het resultaat van het Van Abbemuseum.

Vrijval onderhoudsvoorziening

-

640

640

N

Voor het groot onderhoud van diverse objecten beschikt de gemeente over onderhoudsvoorzieningen. Deze voorzieningen voldoen in algemeenheid niet aan de strikte eisen die de verslaggeving hier aan stelt. In 2018 vallen de onderhoudsvoorzieningen vrij in het rekeningresultaat. De noodzaak, het uitvoeren van het onderhoud, blijft aanwezig. Wij stellen voor de vrijvallende onderhoudsmiddelen te bestemmen in onderhoudsreserves.

Overig

-11

-32

-43

N

Subtotaal

-1.004

2.476

1.472

Mutatie reserves

Verrekening resultaat aankoop kunst en reserves tenstoonstellingen.

-338

-513

-851

N

Totaal

-1.342

1.963

621

ga terug