Armoederegelingen Lasten

Voor de armoederegelingen was een bedrag aan lasten van €16.600.000 opgenomen in de primaire begroting. Gedurende het jaar is dit bedrag door inzet van middelen op andere taakvelden (Kindfondsen) en de begrotingswijziging bij de tweede Turap (verlaging budgetten i.v.m. onderbesteding en te ruim begroot) aangepast naar € 15.147.000. Uiteindelijk zijn de gerealiseerde kosten over 2018 uitgekomen op € 14.709.000. Dat is een onderbesteding van € 438.000 ten opzichte van de aangepaste begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door minder gebruik van de Meedoenbijdrage en Bijzondere Bijstand maar ook een aantal kleine regelingen. Bij de regelingen Collectieve Zorgverzekering Gemeenten, Individuele Inkomenstoeslag en Beschermingsbewind was er sprake van een kleine overbesteding.

Armoederegelingen Baten

De baten bestaan bij de armoederegelingen uit terugvordering van bijzonder bijstand. Hiervoor was een bedrag van € 275.000 aan inkomsten opgenomen in de primaire begroting. Dit bedrag is gedurende het jaar niet gewijzigd in de begroting. De gerealiseerde inkomsten over 2018 zijn uitgekomen op € 412.000, dat is € 137.000 meer dan begroot. De oorzaak van de afwijking van dit bedrag is tweeledig. Ten eerste is er meer teruggevorderd dan begroot en ten tweede is gebleken dat de voorziening dubieuze debiteuren te hoog was gewaardeerd waardoor een deel is vrijgevallen ten gunste van de baten.

Apparaatskosten

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten).

Loonkostensubsidie (LKS)

Als gevolg van het feit dat de loonwaarde hoger uitvalt dan verwacht en er relatief veel jongeren zijn die werken met LKS is de subsidie die aan de werkgever betaald moet worden hierdoor lager. Dit heeft bij tweede Turap al tot een bijstelling van de begroting geleid en levert in totaal voor dit jaar een voordeel op van € 381.000 ten opzichte van de primaire begroting.

Verstrekte uitkeringen

Het aantal uitkeringen waarmee gerekend is in de begroting is 7.110. Het uitkeringenbestand is in 2018 veel harder gedaald dan we voorzien hadden tot een eindstand van 6.485. De gemiddelde prijs ligt € 200 lager dan waarmee gerekend is in de begroting. Deze beide componenten leveren een voordeel op van ruim 3 miljoen. Bij de tweede Turap is al een deel vrijgevallen (€ 2.093.000). Resteert er nog een voordeel van € 1.180.000 als gevolg van de daling van het uitkeringenbestand van de laatste maanden in 2018.

BBZ (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen)

Minder mensen hebben aanspraak gemaakt op de kapitaalsverstrekkingen in de regeling Bbz (voordeel: € 600.000). Minder mensen hebben aanspraak gemaakt op een lening Levensonderhoud (voordeel: € 200.000). Baten: als gevolg van de lagere lasten (verstrekkingen bedrijfskapitaal en lening levensonderhoud gevestigden) enerzijds en de achterblijvende incassering van bedrijfskredieten is er geen sprake van een te ontvangen bedrag van het Rijk (declaratiedeel). We betalen het Rijk € 23.500 terug. Door achterblijvende incassering van debiteuren en bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren is sprake van een nadeel op debiteurenbaten (in totaal € 900.000 waarvan € 500.000 al werd voorzien en bijgesteld bij tweede Turap: saldo €400.000).

Debiteuren

Het grillig verloop van de debiteuren baten heeft in het afgelopen jaar geleid tot een bijstelling van de begroting van € 711.000 (verlaging van de baten) bij de tweede Turap. Laatste maanden van het jaar zijn er onvoorziene baten geweest die leiden tot een voordeel van € 393.000.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Er zijn minder verzoeken om kwijtscheldingen gedaan dan begroot.

Overig