Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | ||||
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | -15.527 | -14.902 | -13.048 | 1.854 |
Baten | 219 | 531 | 2.664 | 2.133 |
Resultaat | -15.308 | -14.371 | -10.384 | 3.987 |
010 Mutatie Reserves | 326 | 768 | -1.941 | -2.709 |
Saldo | -14.982 | -13.603 | -12.325 | 1.278 |
Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel) | ||||
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Afwijking | Struc - tureel |
ID regeling | -78 | - | -78 | N |
Nagekomen last in 2018 met betrekking tot eindafrekening 2017 is de oorzaak van dit nadeel van € 78.000. | ||||
Inhuur Participatie specialisten | 325 | - | 325 | N |
De overgang van de participatie specialisten naar de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE) en de verdere afbouw van inhuur omzetting naar vaste formatie leiden tot een voordeel van € 325.000. | ||||
Inkoop Maatschappelijke Deelname en Werk | 180 | 16 | 196 | N |
De doorontwikkeling MDW is per 1 januari 2018 on hold gezet. Hierdoor is het aantal afgegeven indicaties lager dan begroot. | ||||
Begeleidingskosten Loonkostensubsidie | 129 | - | 129 | N |
Het aantal plaatsingen in het kader van loonkostensubsidie verliep in 2018 beter dan geraamd. Om die reden is bij tweede Turap het budget opgehoogd met € 575.000. In de laatste maanden is het aantal plaatsingen gestabiliseerd waardoor er een voordeel is ontstaan van € 129.000. | ||||
Participatiebedrijf | 128 | - | 128 | N |
De uitvoering van het participatiebedrijf in de huidige vorm is per 1-4-2018 van start gegaan. De exploitatiekosten worden door de gemeente betaald en afgerekend op basis van open boek systeem. Mede door de vertraagde start zijn de kosten die ten laste van Taakveld 6.5 zijn gebracht lager dan geraamd. Ten opzichte van de primaire begroting is er sprake van een voordeel van € 329.000. Bijstelling van € 201.000 vond plaats bij tweede Turap. | ||||
Innovatie budget | 333 | - | 333 | N |
Van het budget bedoeld voor ontwikkeling en innovatie is het afgelopen jaar minder gebruik gemaakt. | ||||
Projecten Maatschappelijk Nut | 393 | 2.315 | 2.708 | N |
Bij de projecten maatschappelijk nut kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut. Per saldo is de financiële afwijking nihil. Het gaat hier om ESF projecten waarbij de definitieve afronding in 2020 en 2021 plaatsvindt. Deze afwijkingen dienen bezien te worden in relatie tot de gehele projectperiode. | ||||
Re Integratie trajecten | 129 | - | 129 | N |
Als gevolg van de herijking van het beleid ten aanzien van re-integratie is dit middel minder ingezet in het afgelopen jaar. Het uitkeringenbestand is desalniettemin fors gedaald. | ||||
Overig | 315 | -198 | 117 | N |
Subtotaal | 1.854 | 2.133 | 3.987 | |
Mutatie reserves | ||||
Afwikkeling projecten maatschappelijk nut via de reserve. | 200 | -2.909 | -2.709 | |
Totaal | 2.054 | -776 | 1.278 |