Ondersteuning zelfstandig leven 18+

Het nadeel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt € 8.421.000. Bij de tweede Turap was een nadelige afwijking verwacht van € 7.098.000. Hiermee was de begroting opgehoogd. In de oorspronkelijke begroting was een opsomming aan maatregelen opgenomen welke uiteindelijk niet haalbaar zijn gebleken.
Bij de tweede Turap was de verwachting dat er een sterke daling op ondersteuning zelfstandig leven 18+ (zorg in natura) gerealiseerd zou worden, maar de daling is minder sterk dan verwacht. We zien de cliëntaantallen en de verplichting per indicatie licht dalen ten opzichte van 2017. Echter is de uitnutting van de indicaties nu hoger, waardoor de kosten hoger uitvallen.

Maatschappelijke deelname en werk

Het nadeel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op het deeltaakveld MDW is €816.000. Bij de tweede Turap was een nadelige afwijking verwacht van € 3.015.000. Hiermee was de begroting opgehoogd.
Nu is een voordelig resultaat te zien. Dit heeft diverse oorzaken.
De kosten van dagbesteding in Beschermd wonen, welke worden overgeboekt van Beschermd wonen naar MDW, zijn € 200.000 lager dan in de tweede Turap was ingeschat. Door een verlaging van het tarief voor dagbesteding in oktober en daarnaast een afname in aantal cliënten is een aanvullend voordeel van € 1.219.000 op zorg in natura te melden.
Het uitnuttingspercentage op de indicaties van Vervoer kon verder naar beneden bijgesteld worden dan in de tweede Turap was ingeschat. Hierdoor is een voordelig resultaat van € 754.000 te zien.

Huishoudelijke ondersteuning

Het voordeel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt € 1.286.000. Bij de tweede Turap is het budget afgeraamd met € 143.000. Doordat gerekend is met een uitnuttingspercentage van de indicaties van 100% is bij de tweede Turap een te hoge inschatting van de verwachte kosten gemaakt. Het uitnuttingspercentage van 95% bij de zorg in natura indicaties is meer realistisch gebleken.
Het voordeel wordt verder voor € 220.000 verklaard door minder nagekomen kosten over 2017 dan verwacht.

Eigen bijdragen Huishoudelijke ondersteuning

De inkomsten uit de eigen bijdrage van Huishoudelijke ondersteuning liggen lager dan eerder ingeschat. Dit hangt samen met de lagere uitnutting en het lagere aantal cliënten.

Collectief vervoer

In de begroting was eerder uitgegaan van verkeerd geraamde kosten. Dit is middels de tweede Turap hersteld, toen is een bedrag van € 229.000 bijgeraamd. In de begroting zijn de kosten met de baten gesaldeerd, maar in de realisatie zijn deze uitgesplitst geboekt.

Schulddienstverlening

Er is een voordeel te melden op dit onderdeel van € 411.000. De verklaring hiervoor is dat de begrote lasten met een bedrag van € 434.000 zijn opgehoogd vanwege extra toegekende middelen uit de meicirculaire. Er is besloten om deze middelen vanwege de Sociaal Domein brede tekorten niet in te zetten.

Subsidies

Doordat een aantal 2e-lijns subsidieaanvragen deels is afgewezen, is niet het gehele beschikbare budget ingezet in 2018.

Apparaatskosten

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten).

Overig