Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | ||||
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | -62.203 | -57.670 | -58.689 | -1.019 |
Baten | 2.724 | 2.526 | 3.119 | 593 |
Resultaat | -59.479 | -55.144 | -55.570 | -426 |
010 Mutatie Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -59.479 | -55.144 | -55.570 | -426 |
Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel) | ||||
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Afwijking | Struc - tureel |
Maatschappelijke opvang | 682 | - | 682 | J |
De voordelige afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt € 1.310.000. Bij de tweede turap was een voordelige afwijking van € 628.000 verwacht. De begroting is hiermee bijgesteld. De oorspronkelijke begroting was nog gebaseerd op de hogere realisatie in 2016. | ||||
Beschermd wonen | -1.763 | - | -1.763 | N |
De nadelige afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt € 3.103.000. Bij de tweede turap was een nadelige afwijking van € 1.340.000 verwacht. Hiermee is de begroting bijgesteld. De kosten voor Beschermd wonen zijn desondanks hoger dan deze bijgestelde begroting. Dit heeft meerdere oorzaken. | ||||
Beschermd wonen eigen bijdrage | - | 317 | 317 | N |
In de tweede Turap is het bedrag van de inkomsten voor de eigen bijdrage van Beschermd wonen producten afgeraamd met € 445.000, omdat de verwachting was dat door inzet van meer extramurale producten de eigen bijdrage zou afnemen. Dit effect is nog niet in die mate te zien in de realisatie. Daarnaast hebben de hogere kosten ook meer inkomsten uit eigen bijdragen tot gevolg. | ||||
Ondersteuning wonen 18+ | -34 | - | -34 | N |
De voordelige afwijking ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt € 324.000. De oorspronkelijke begroting was gebaseerd op de realisatiecijfers 2017, deze zijn niet representatief gebleken voor 2018. Bij de tweede turap was een voordelige afwijking van € 358.000 verwacht. Hiermee is de begroting bijgesteld. | ||||
vrijval onderhoudsvoorzieningen | - | 282 | 282 | N |
Voor het groot onderhoud van diverse objecten beschikt de gemeente over onderhoudsvoorzieningen. Deze voorzieningen voldoen in algemeenheid niet aan de strikte eisen die de verslaggeving hier aan stelt. In 2018 vallen de onderhoudsvoorzieningen vrij in het rekeningresultaat. | ||||
Apparaatskosten | 14 | - | 14 | N |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten). | ||||
Overig | 82 | -6 | 76 | N |
Totaal | -1.019 | 593 | -426 |