Gebruik openbare grond (o.a. voor graven)

Grond wordt beschikbaar gesteld voor o.a. het leggen van kabels en leidingen. Partijen moeten betalen om onze grond te gebruiken. Hier zijn meer kosten en inkomsten dan begroot. Als er meer inkomsten zijn, zijn er ook meer kosten, om de aanvragen af te handelen. De hoeveelheid is vooraf niet te plannen; deze is afhankelijk van andere partijen.

Communicatie stadsdelen

Er is minder uitgegeven door communicatie integraler aan te pakken en communicatie via projecten en andere activiteiten plaats te laten vinden.

Projecten zwerfvuil

Vanuit het Zwerfafvalfonds zijn middelen ter beschikking gesteld voor zwerfafvalprojecten en -activiteiten. Hiervoor zijn extra activiteiten uitgevoerd (onder andere gedragsbeïnvloeding en extra inzet bij ondergrondse containers) en hebben we extra inkomsten ontvangen uit subsidie.

Erfpachtcanon

Erfpacht is de laatste jaren vaker afgekocht. Dit betekent eenmalige meevallers die naar de algemene middelen zijn geboekt (en een structurele verlaging van de inkomsten).

Een eenmalige opwaardering heeft plaats gevonden van de balanspositie Erfpacht.

Inkomsten heffing brandstofverkooppunten

In 2018 is het proces rondom de benzineverkooppunten onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een afrekening over voorgaande jaren 2016 en 2017 (€ 258.000) en een ingeschat voordeel voor 2018 van € 162.000. Per saldo een incidenteel voordeel van € 420.000 in 2018.

Emissieloze mobiliteit

In 2018 is een subsidie van €136.000 ontvangen voor het plaatsen van laadpalen. Deze subsidie zal in 2019 ingezet worden. Hierdoor is in 2018 een voordeel te zien op de lasten en een nadeel op de baten. Per saldo een afwijking van € 15.000.

Projecten maatschappelijk nut (geen investeringen)

Bij de projecten maatschappelijk nut kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut. Per saldo is de financiële afwijking nihil. Daarnaast geldt voor de projecten HOV Huizingalaan en de HOV2 dat de raming op dit taakveld staat en de realisatie op taakveld 2.5 openbaar vervoer.

Curatief onderhoud openbare verlichting

Minder curatieve werkzaamheden als gevolg van minder uitval verlichting en minder storingen.

Onderhoud verharding

Een aantal geplande werkzaamheden t.a.v. onderhoud verharding aan het einde van het jaar 2018 is pas in 2019 uitgevoerd als gevolg van weersomstandigheden, hierdoor een onderschrijding.

Onderhoud openbare verlichting

Uitvoering van werkzaamheden hebben langer geduurd, waardoor verschillende onderhouds- werkzaamheden pas begin 2019 zijn verricht. Hierdoor een onderschrijding op deze post.

Evenementen/ Markt kasten

Uitvoering van werkzaamheden hebben langer geduurd dan gepland, waardoor de werkzaamheden niet volledig in 2018 geleverd zijn.

Apparaatskosten

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten).

Sleuven degeneratie

Integrale kosten Openbare ruimte

Incidenteel minderwerk als gevolg van o.a. minder snoeien en minder slib afvoer

Overig

Mutatie reserves

Afwikkeling projecten maatschappelijk nut via reserves.