Initiatieven en activiteiten met maatschappelijke waarde: subsidiëren en anderszins faciliteren van initiatieven gericht op jeugd en jongeren in de sociale basis

De afwijking wordt met name veroorzaakt door lagere kosten aan toezicht op kindercentra en peuteropvang dan eerder verwacht (€ 34.000). Het resterende verschil wordt veroorzaakt door onderbesteding op diverse kleinere posten.

Initiatieven en activiteiten met maatschappelijke waarde: subsidiëren en anderszins faciliteren van initiatieven gericht op het bevorderen van samenkracht.

Een deel van de afwijking op lasten (€ 60.000) en baten (€ 60.000) - i.c. budgettair neutraal - wordt veroorzaakt door overschrijding van projectkosten, gedekt door (niet gebudgetteerde) middelen van derden.
N.a.v. de eerste heidag 2018 is de begroting naar beneden bijgesteld met €347.000. Uiteindelijk is €42.000 minder gerealiseerd dan verwacht.

Initiatieven en activiteiten met maatschappelijke waarde: subsidiëren en anderszins faciliteren van initiatieven gericht op informele zorg.

N.a.v. de eerste heidag 2018 is de begroting naar beneden bijgesteld met €268.000. Uiteindelijk is €37.000 meer gerealiseerd.

Innovatie en extra inzet in de sociale basis.

N.a.v. de eerste heidag is de begroting naar beneden bijgesteld met €1.383.000. De afwijking ad € 124.000 wordt onder meer veroorzaakt door onderbenutting van eenmalig extra (gereserveerde) middelen cliëntparticipatie (€ 40.000). Daarnaast zijn begrote kosten van innovatie (€ 84.000) achtergebleven bij eerdere verwachtingen.

Mondiale bewustwording, Samenwerkingsprogramma Rwanda-Eindhoven 2017-2020

In 2018 is minder subsidie verleend dan begroot, waardoor hier een voordeel van €31.000 is gerealiseerd.

Subsidies (gemeentebrede subsidieverantwoording)

N.a.v. de eerste heidag is de begroting naar beneden bijgesteld met €442.000. De taakstellende terugvordering op verleende subsidies gemeentebreed was hierbij verhoogd van € 1.038.000 naar € 1.480.000. Uiteindelijk is €44.000 niet gerealiseerd.

Migratie

Lastenvoordeel van € 360.000 doordat vaste formatie die is ingezet ten behoeve van Migratie grotendeels elders (personeel en indirecte kosten) is geboekt. Er is een baten voordeel van € 49.000 doordat ontvangen baten van Divosa voor de inzet van de regiocoördinator voor inburgering van vluchtelingen, niet in de begroting waren meegenomen.

Subsidies gebiedsgericht werken

Er is € 238.000 bezuinigd op het budget. De afrekening van 2017 (€ 227.000) is conform afspraak overgeboekt naar de gemeentelijke taakstelling subsidies.
Uiteindelijk resultaat is € 31.000. Dit komt onder andere doordat er minder eenmalige subsidies zijn aangevraagd.

ICT

€ 212.000 minder personeelslasten op ICT gebied.
(Centrale Leerlingen Registratie € 67.000; BI-Tool Stichting WIJeindhoven € 56.000; efficiency voordelen € 88.000).

Projecten maatschappelijk nut

Bij de projecten maatschappelijk nut kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut. Per saldo is de financiële afwijking nihil. Het gaat hier om de projecten voor Ons buurthuis bruist en Opvang zwerfdieren.

Vrijval onderhoudsvoorzieningen

Voor het groot onderhoud van diverse objecten beschikt de gemeente over onderhoudsvoorzieningen. Deze voorzieningen voldoen in algemeenheid niet aan de strikte eisen die de verslaggeving hier aan stelt. In 2018 vallen de onderhoudsvoorzieningen vrij in het rekeningresultaat. De noodzaak, het uitvoeren van het onderhoud, blijft aanwezig. Wij stellen voor de vrijvallende onderhoudsmiddelen te bestemmen in onderhoudsreserves.

Apparaatskosten

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten).

Overig

Mutatie reserves

Afwikkeling projecten maatschappelijk nut via de reserve.