Prestaties | Jaarstukken 2018

Jaarrekening 2018

Wat hebben we daarvoor gedaan?

		Inzetten 1e lijn (Stichting WIJeindhoven) en versterken sociale basis
		In 2018 is het uitvoeringsprogramma ‘Buurt in Bloei’ stadsbreed stevig neergezet. Met de benoeming en opleiding van de verbinders (generalisten met ‘specialisatie’ sociale basis) is een sterke basis gelegd om verder te bouwen aan inwonersnetwerken en ontwikkelplaatsen in de wijken. In 2018 is tevens de ‘transitie collectief welzijnswerk’ geëvalueerd en is besloten om de taak van het collectief welzijnswerk per 1-1-2019 volledig over te dragen aan Stichting WIJeindhoven.

% dossiers WIJeindhoven met product-bestelling(en) 2e lijn gedurende de waargenomen periode

33,8%

30%

38%

Realisatie:			In 2018 is de berekening op een andere manier uitgevoerd, namelijk door het totaal aantal dossiers over 2018 (inclusief afgeronde dossiers) af te zetten tegen het totaal aantal dossiers met bestelling in 2018. Hierdoor zijn de realisatiewaarden 2017 en 2018 niet met elkaar te vergelijken.
Toelichting:			De indicator geeft relatief weer hoeveel van de in dat jaar aangemaakte dossiers van Stichting WIJeindhoven hebben geleid tot een of meerdere productbestellingen Jeugd, WMO en/of Participatie via het WIJ-portaal. In 2016 is het zittend bestand van participatie (dossiers) overgedragen en zijn afspraken gemaakt over de taakoverdracht participatie, waarbij de stichting een instroomverplichting heeft ten aanzien van inzet van de Businessclub en het participatiebedrijf. De inzet van dergelijke partijen gaat via het bestelproces en daarmee tellen bestellingen in het kader van de participatiewet mee waardoor het realisatiecijfer hoger uitpakt dan begroot. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting was dit niet bekend. Monitoring de komende kwartalen is van belang.
Motivatie:			Stichting WIJeindhoven is de toegangspoort tot de tweedelijns ondersteuning. Een van de doelstellingen van de transformatie in het sociaal domein is het terugdringen van tweedelijns ondersteuning door het inzetten van de eerste lijn (Stichting WIJeindhoven) en het versterken van de sociale basis. Deze indicator geeft weer hoe vaak generalisten van Stichting WIJeindhoven tweedelijns ondersteuning inzetten.
Beleids- beslissing:

% actieve dossiers

63%

60%

87%

Realisatie:			Het percentage actieve dossiers is sterk toegenomen in 2018 ten opzichte van 2017. Dit is te verklaren doordat er bij Stichting WIJeindhoven in 2018 opschoningsacties hebben plaatsgevonden, onder andere ten behoeve van de voorbereiding op de komst van het Servicebureau. Hierdoor zijn een groot aantal inactieve dossiers op de status 'afgerond' gezet, waardoor verhoudingsgewijs het aantal actieve dossiers is toegenomen.
Toelichting:			De indicator geeft relatief het aantal actieve dossiers weer ten opzichte van het totaal aantal dossiers. Actieve dossiers zijn personen waar generalisten actief ondersteuning en begeleiding aan verlenen. Inactieve dossiers zijn personen waar generalisten ondersteuning en/of begeleiding hebben geboden, maar welke zijn afgerond en waar enkel nog monitoring plaatsvindt. Sinds 2017 kan de stichting ook dossiers afsluiten, bijvoorbeeld in geval van verhuizing of overlijden, en in dat geval verdwijnt het dossier en telt dus niet mee in het totaal aantal dossiers, waardoor er enkel actieve of inactieve dossiers zitten in de caseload van generalisten van stichting WIJeindhoven.
Motivatie:			De verhouding actieve dossiers ten opzichte van het totaal aantal dossiers, is een indicator voor de werkdruk van generalisten. De MKBA ging ervan uit dat de verhouding actief en inactief zich ontwikkelt naar van verhoudingsgewijs meer actieve dossiers naar meer inactieve dossiers.
Beleids- beslissing:

Totaal dossiers

27.627

25.000

20.967

Realisatie:			Het totaal aantal dossiers is lager dan begroot. Dit kan verklaard worden doordat meer ondersteuningsvragen direct afgehandeld kunnen worden in de sociale basis, waardoor er geen nieuw dossier aangemaakt hoeft te worden. Daarnaast hebben er in 2018 opschoningsacties plaatsgevonden, waardoor het totaal aantal dossiers is afgenomen. Het gaat dan voornamelijk om dossiers die op inactief stonden. Dit verklaart ook waarom het actieve percentage zo is gestegen en sterk afwijkt van de begrotingsindicator.
Toelichting:			Stichting WIJeindhoven levert eerstelijns ambulante ondersteuning aan inwoners van de stad Eindhoven. Alle inwoners met een vraag in het sociaal domein kunnen zich melden bij stichting WIJeindhoven. Soms kan team toegang de inwoner telefonisch voorzien van een antwoord of doorverwijzen naar partijen in de sociale basis, en anders krijgt de inwoner een generalist toegewezen die de inwoner ondersteund, eventueel met behulp van inzet in de sociale basis en waar nodig specialistische ondersteuning in de tweede lijn. Alle inwoners die een generalist krijgen toegewezen, daarvan wordt een dossier aangemaakt in het WIJ-portaal. De genereralist maakt samen met de inwoner een plan en dat wordt gemonitord in het dossier.
Motivatie:			bij de oprichting van de generalistenteams is middels de MKBA een inschatting gemaakt van de totale caseload (het totaal aantal inwoners dat ondersteund wordt door de generalisten). Deze indicator geeft inzicht in de ontwikkeling van het totale klantenbestand van stichting WIJeindhoven.
Beleids- beslissing:

In 2018 hebben we ons vooral gericht op:

•	Verbeteren van de informatievoorziening van stichting WIJeindhoven (maatregelenpakket): Stichting WIJeindhoven heeft ieder kwartaal verantwoording afgelegd aan de hand van de vooraf vastgelegde afspraken in de Uitvoeringsovereenkomst 2018. Naar aanleiding van de kwartaalrapportages hebben er ambtelijk gesprekken plaatsgevonden, waarna waar nodig aanpassingen zijn gedaan ten behoeve van de informatievoorziening aan de gemeente Eindhoven. De aanbesteding voor een nieuw regiesysteem is door de invoering van het Servicebureau opgeschort.
•	Het verhogen van kostenbewustzijn van generalisten (maatregelenpakket): In 2018 zijn alle generalisten getraind op de competentie kostenbewustzijn als onderdeel van het project Kostenbewust Handelen. Vanaf oktober 2018 hebben teamleiders van Stichting WIJeindhoven via de Wijkbudgetmonitor meer inzicht in de totale uitgaven in de tweede lijn binnen de wijk. Hierdoor konden teamleiders meer sturing uitoefenen binnen hun team met betrekking tot de ingezette producten en de daarmee gepaard gaande kosten.
•	Samenwerkingsafspraken in de 1e lijnsgezondheidszorg (maatregelenpakket): In 2018 is een convenant afgesloten tussen Stichting WIJeindhoven, de drie zorggroepen van de huisartsen en het VVT-platform over een betere doelmatigere samenwerking in de wijk.
•	Een kwalitatief hoogwaardige en kostenbewuste Expertiseschil (maatregelenpakket): Ook in 2018 heeft de gemeente een Expertiseschil gefaciliteerd voor Stichting WIJeindhoven, waar generalisten terecht konden met specialistische vragen op verschillende leefgebieden. De Expertiseschil vult de kennis en expertise van de generalisten aan, en voorziet hen van advies.
•	Versterken sociale basis en meer ambulante begeleiding en ondersteuning door generalisten (maatregelenpakket): Het Versnellingsprogramma is onder andere in het leven geroepen in 2018 om tijd te creëren voor generalisten om meer en gerichtere eerstelijnsondersteuning en begeleiding aan inwoners te bieden op het gebied van Wmo en Jeugd. Dankzij de inzet van het Versnellingsprogramma is in de tweede helft van 2018 een daling van het aantal doorverwijzingen naar de tweede lijn te zien. In 2018 is besloten de collectieve welzijnstaken (18+) per 1-1-2019 volledig over te dragen aan Stichting WIJeindhoven.