Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | ||||
Exploitatie | Begr.prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | -33.514 | -33.611 | -33.438 | 173 |
Baten | 153 | 153 | 200 | 47 |
Resultaat | -33.361 | -33.458 | -33.238 | 220 |
010 Mutatie Reserves | 0 | 0 | -25 | -25 |
Saldo | -33.361 | -33.458 | -33.263 | 195 |
Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel) | ||||
Toelichting afwijking exploitatie | Lasten | Baten | Afwijking | Struc - tureel |
Triage en diagnostiek | 165 | 165 | N | |
Voor 2018 is het budget van de expertiseschil eenmalig opgehoogd met € 176.000 voor vier extra specialisten. De kosten van deze specialisten bedroegen € 90.000, waardoor op dit taakveld een voordeel is gerealiseerd van € 86.000. Tenslotte hebben de specialisten minder uren gedeclareerd dan vooraf begroot waardoor een voordeel van € 79.000 is gerealiseerd. | ||||
Overig | 8 | 47 | 55 | N |
Subtotaal | 173 | 47 | 220 | |
Mutatie reserves | ||||
Overig | 153 | -178 | -25 | N |
Totaal | 326 | -131 | 195 |