Repro en postbezorging

Voordelige aanbesteding op repro en postbezorging.

Huisvestingskosten

In verband met interne verhuisbewegingen zijn werkplekgerelateerde uitgaven niet gedaan.
Dit heeft tevens gezorgd voor lagere kapitaallasten.

Apparaatskosten

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten).

Temporiseren van werkzaamheden ICT

Het temporiseren van investeringen zoals de implementatie van IAM (identiteitsbeheer) voor netwerk en beveiliging en de beheertools hebben geleid tot een voordeel. De budgetten voor software zijn deels niet benut, omdat het vervangingsplan voor de bestaande software nog nader onderzoek nodig heeft.

Overige ICT-onderdelen

I.v.m. een aantal interne ICT-verrekeningen is zowel bij de lasten (nadelig) als bij baten (voordelig) sprake van een afwijking van €578.000. Betreft een administratieve afwijking (per saldo nul). Overige voordelige afwijking van €70.000 heeft betrekking op interne doorbelasting mobiele telefoons en lagere gebruikskosten van telefonie). De digitale agenda is in de bijdrage voor het FGGU (Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) opgenomen, het bestaande incidentele budget voor de digitale agenda van valt vrij in de jaarrekening (voordelige afwijking lasten van €344.000).

Kapitaallasten

Uitgestelde investeringen van hardware in verband met diverse verhuisbewegingen en integrale verbouwingen hebben gezorgd voor minder kosten.
Investeringen op software zijn uitgesteld door wettelijke ontwikkelingen, lopende aanbestedingsprojecten, nog niet uitgewerkte programma's van eisen en langdurige aanwending van de huidige systemen.

Stelpost uitbreiding werkplekkosten

In de begroting is een budget opgenomen i.v.m. kosten voor uitbreiding werkplekkosten. Het budget is beschikbaar t.b.v. extra kosten bij (bedrijfsvoerings)sectoren naar aanleiding van extra werkplekken. In 2018 is geen beroep gedaan op dit budget.

CIO-office (Chief Information Office)

De benodigde investeringen ten behoeve van eIDAS (electronic IDentities And Trust Services) zijn vertraagd door het later opleveren van de aansluiting van gemeenten op centrale landelijke voorzieningen. Daarnaast is de implementatie van de samenwerkingsvoorziening (Office 365/Sharepoint) vertraagd.
Door het vertrek van de programmamanager digitalisering en de overdracht van het programma naar het CIO-office is een aantal activiteiten doorgeschoven naar 2019. Daarnaast is wegens piekbelasting in het Sociaal Domein de vervolgontwikkeling van het subsidiesysteem vertraagd.
In 2018 heeft de focus gelegen op het opbouwen van de beveiligingsorganisatie, actualiseren van het informatiebeleid en maken van een plan van aanpak. Daardoor zijn de geplande uitgaven voor een deel doorgeschoven naar 2019.

Slim Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

26 Oktober 2016 is het contract ondertekend met het consortium Impuls aangaande Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG ). Hiermee is Impuls verantwoordelijk voor beheer en onderhoud/verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Het voordelige resultaat m.b.t. de panden die onder het contract-SVGG vallen is gestort in een reserve.

Vrijval onderhoudsvoorzieningen

Voor het groot onderhoud van diverse objecten beschikt de gemeente over onderhoudsvoorzieningen. Deze voorzieningen voldoen in algemeenheid niet aan de strikte eisen die de verslaggeving hier aan stelt. In 2018 vallen de onderhoudsvoorzieningen vrij in het rekeningresultaat. De noodzaak, het uitvoeren van het onderhoud, blijft aanwezig. Wij stellen voor de vrijvallende onderhoudsmiddelen te bestemmen in onderhoudsreserves.

Overig

Mutatie reserves

Betreft voor € 255.000 het gereserveerde resultaat van Slim Verduurzamen gemeentelijke gebouwen.